{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":21,"sheets":["Formulas Gestión","MAPA PROCESOS","GE","Formulas Corrupción","CA","OP","OA","CC","RA","DA","RF","GR","GJ","TH","GD","BS","TI","PI","ES","INSTRUCCIONES","EJEMPLO RIESGOS FISCALES"],"not_rendered":{"charts":0,"images":4,"macros":0,"external_links":17,"defined_names":187,"comments":16,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

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[null,null,null,"PROCESOS","COD","TIPO DE RIESGO","CLASIFICACIÓN DEL RIESGO","FACTOR DE RIESGOS","IDENTIFICACION IMPACTO","TIPO DE ACTIVO DE INFORMACION","NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN","OPCION DEL RIESGO DE SEGURIDAD DIGITAL","VULNERABILIDADES","AMENAZAS","FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD","CLASIFICACIÓN PROBABILIDAD","Afectación Economica","CALIFICACION IMPACTO","TIPO","PESO","IMPLEMENTACIÓN","PESO","DOCUMENTACION","FRECUENCIA","EVIDENCIA","TRATAMIENTO","TRATAMIENTOC","ESTADO","Tipo","Tipo","Vulnerabilidades","Acción u omisión","Uso del Poder","Desviar la Gestión de lo Público","Beneficio Privado","Amenaza","ESTADO"]
[null,null,null,"GESTIÓN ESTRATÉGICA",null,"SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN","EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS","PROCESOS","POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN ECONÓMICA","INFORMACIÓN",null,"PERDIDA DE CONFIDENCIALIDAD","HARDWARE","DAÑO FISICO","MAXIMO 2 VECES POR AÑO","MUY BAJA","MENOR A 10 SMLMV","LEVE","PREVENTIVO",0.25,"AUTOMATICO",0.25,"DOCUMENTADO","CONTINUA","CON REGISTRO","ACEPTAR EL RIESGO","EVITAR EL RIESGO","ABIERTO","HARDWARE","Hardware","MANTENIMIENTO INSUFICIENTE","SI","SI","SI","SI","Fuego","ABIERTA "]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL",null,"GESTIÓN","FRAUDE EXTERNO","TALENTO HUMANO","POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN REPUTACIONAL","SOFTWARE",null,"PERDIDA DE LA INTEGRIDAD","SOFTWARE","EVENTOS NATURALES","3 A 24 VECES POR AÑO","BAJA","ENTRE 10 Y 50 SMLMV","MENOR","DETECTIVO",0.15,"MANUAL",0.15,"SIN DOCUMENTAR","ALEATORIA","SIN REGISTRO","EVITAR EL RIESGO","COMPARTIR EL RIESGO","EN CURSO","SOFTWARE",null,"AUSENCIA DE ESQUEMAS DE REEMPLAZO PERIÓDICO","NO","NO","NO","NO","Agua","CERRADA"]
[null,null,null,"ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL",null,"FISCAL","FRAUDE INTERNO","TECNOLOGIA","POSIBILIDAD DE EFECTO DAÑOSO SOBRE RECURSOS PÚBLICOS","HARDWARE",null,"PERDIDA DE LA DISPONIBILIDAD","RED","PERDIDAS DE LOS SERVICIOS ESENCIALES","24 A 500 VECES POR AÑO","MEDIA","ENTRE 50 Y 100 SMLMV","MODERADO","CORRECTIVO",0.10,null,null,null,null,null,"COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO","REDUCIR EL RIESGO","CERRADO","RED",null,"SENSIBILIDAD A LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA",null,null,null,null,"Fenómenos climáticos"]
[null,null,null,"CULTURA AMBIENTAL",null,null,"FALLAS TECNOLÓGICAS","INFRAESTRUCTURA","POSIBILIDAD DE EFECTO DAÑOSO SOBRE BIENES PÚBLICOS","SERVICIOS",null,null,"PERSONAL","PERTURBACIÓN DEBIDA A LA RADIACION","500 A 5000 VECES POR AÑO","ALTA","ENTRE 100 Y 500 SMLMV","MAYOR",null,null,null,null,null,null,null,"REDUCIR EL RIESGO",null,null,"PERSONAL",null,"SUSCEPTIBILIDAD A LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA (O AL POLVO Y SUCIEDAD)",null,null,null,null,"Fenómenos sísmicos"]
[null,null,null,"GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL",null,null,"RELACIONES LABORALES","EVENTO EXTERNO","POSIBILIDAD DE EFECTO DAÑOSO SOBRE INTERESES PATRIMONIALES","INTANGIBLES",null,null,"LUGAR","COMPROMISO DE LA INFORMACIÓN","MÁS DE 5000 VECES POR AÑO","MUY ALTA","MAYOR A 500 SMLMV","CATASTRÓFICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LUGAR",null,"ALMACENAMIENTO SIN PROTECCIÓN",null,null,null,null,"Fallas en el sistema de suministro de agua"]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL",null,null,"USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS",null,"POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN AMBIENTAL","COMPONENTES DE RED",null,null,"ORGANIZACIÓN","FALLAS TECNICAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ORGANIZACIÓN",null,"FALTA DE CUIDADO EN LA DISPOSICIÓN FINAL",null,null,null,null,"Fallas en el suministro de aire acondicionado"]
[null,null,null,"EVALUACIÓN Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL",null,null,"DAÑOS A ACTIVOS FIJOS/EVENTOS EXTERNOS",null,"POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS","PERSONAS",null,null,null,"ACCIONES NO AUTORIZADAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Organización",null,"COPIA NO CONTROLADA",null,null,null,null,"Radiación electromagnética"]
[null,null,null,"GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS",null,null,null,null,"POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN A LOS TRABAJADORES","INSTALACIONES",null,null,null,"COMPROMISO DE LAS FUNCIONES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSENCIA O INSUFICIENCIA DE PRUEBAS DE SOFTWARE",null,null,null,null,"Radiación térmica"]
[null,null,null,"GESTIÓN JURÍDICA",null,null,null,null,"POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN AL CLIMA LABORAL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSENCIA DE TERMINACIÓN DE SESIÓN",null,null,null,null,"Interceptación de servicios de señales de"]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO",null,null,null,null,"POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN DE LOS BIENES, ACTIVOS E INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSENCIA DE REGISTROS DE AUDITORÍA",null,null,null,null,"interferencia comprometida"]
[null,null,null,"ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS",null,null,null,null,"PERDIDA DE CONFIDENCIALIDAD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Software","INTERFAZ DE USUARIO COMPLEJA",null,null,null,null,"Fallas del equipo"]
[null,null,null,"GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN",null,null,null,null,"PERDIDA DE LA INTEGRIDAD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSENCIA DE DOCUMENTACIÓN",null,null,null,null,"Mal funcionamiento del equipo"]
[null,null,null,"GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS",null,null,null,null,"PERDIDA DE LA DISPONIBILIDAD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHAS INCORRECTAS",null,null,null,null,"Saturación del sistema de información"]
[null,null,null,"RELACIONES CON PARTES INTERESADAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSENCIA DE MECANISMOS DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN DE USUARIOS",null,null,null,null,"Mal funcionamiento del software"]
[null,null,null,"EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTRASEÑAS SIN PROTECCIÓN",null,null,null,null,"Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información"]
[null,null,null,"GESTIÓN DOCUMENTAL ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOFTWARE NUEVO O INMADURO",null,null,null,null,"Uso no autorizado del equipo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSENCIA DE PRUEBAS DE ENVÍO O RECEPCIÓN DE MENSAJES",null,null,null,null,"Copia fraudulenta del software"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LÍNEAS DE COMUNICACIÓN SIN PROTECCIÓN",null,null,null,null,"Error en el uso o abuso de derechos"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONEXIÓN DEFICIENTE DE CABLEADO",null,null,null,null,"Falsificación de derechos"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Red","TRÁFICO SENSIBLE SIN PROTECCIÓN"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PUNTO ÚNICO DE FALLA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSENCIA DEL PERSONAL"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ENTRENAMIENTO INSUFICIENTE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FALTA DE CONCIENCIA EN SEGURIDAD"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Personal","AUSENCIA DE POLÍTICAS DE USO ACEPTABLE"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ÁREAS SUSCEPTIBLES A INUNDACIÓN"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RED ELÉCTRICA INESTABLE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lugar","AUSENCIA DE PROTECCIÓN EN PUERTAS O VENTANAS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSENCIA DE PROCEDIMIENTO DE REGISTRO/RETIRO DE USUARIOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSENCIA DE PROCESO PARA SUPERVISIÓN DE DERECHOS DE ACCESO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSENCIA DE CONTROL DE LOS ACTIVOS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE LAS INSTALACIONES"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSENCIA DE ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS O SLA)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSENCIA DE MECANISMOS DE MONITOREO PARA BRECHAS EN LA SEGURIDAD"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Organización","AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS Y/O DE POLÍTICAS EN GENERAL (ESTO APLICA PARA MUCHAS ACTIVIDADES QUE LA ENTIDAD NO TENGA DOCUMENTADAS Y FORMALIZADAS COMO USO ACEPTABLE DE ACTIVOS, CONTROL DE CAMBIOS, VALORACIÓN DE RIESGOS, ESCRITORIO Y PANTALLA LIMPIA ENTRE OTROS)"]

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[null,null,"MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025"]
[null,null,"MAPA DE PROCESOS DE LA CDMB"]
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[null,"Estratégicos"]
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[null,"Misionales"]
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[null,"Apoyo"]
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[null,"Evaluación y Mejora"]

{"sheet":"GE","index":2,"n_rows":15,"n_cols":70,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,15,14,15],[12,19,14,19],[12,21,14,21],[12,22,14,22],[12,18,14,18],[12,5,14,5],[12,7,14,7],[12,9,14,9],[12,11,14,11],[12,12,14,12],[12,8,14,8],[12,10,14,10],[13,67,14,67],[9,61,9,69],[10,39,10,57],[10,58,10,59],[10,68,11,68],[10,69,11,69],[13,64,14,64],[12,59,14,59],[12,58,14,58],[12,56,14,56],[9,13,9,59],[10,13,10,15],[12,25,14,25],[12,26,14,26],[12,27,14,27],[12,30,14,30],[12,3,14,3],[13,69,14,69],[13,68,14,68],[10,62,10,65],[12,61,14,61],[12,57,14,57],[12,60,14,60],[10,66,11,66],[10,67,11,67],[10,61,11,61],[10,60,11,60],[13,65,14,65],[12,66,14,66],[13,62,14,62],[13,63,14,63],[12,20,14,20],[7,0,7,3],[12,13,14,13],[12,14,14,14],[12,16,14,16],[7,4,7,8],[9,0,11,0],[9,1,11,1],[9,2,11,2],[12,1,14,1],[12,0,14,0],[12,2,14,2],[9,3,9,10],[10,4,10,10],[10,3,11,3],[12,4,14,4],[12,6,14,6],[10,16,10,36],[10,37,11,37],[10,38,11,38],[12,28,14,28],[12,29,14,29],[12,34,14,34],[12,35,14,35],[12,37,14,37],[12,31,14,31],[12,32,14,32],[12,33,14,33],[12,17,14,17],[12,36,14,36],[12,23,14,23],[12,24,14,24],[0,0,3,3],[2,31,2,48],[3,31,3,48],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[0,4,1,69],[2,4,2,30],[3,4,3,30],[4,4,5,69],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[2,50,2,69],[3,50,3,69]]}
[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
[]
[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LIDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CODIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
["E-GE-FO10",null,8]
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["FECHA ACTUALIZACIÓN:",null,null,null,"30 de Enero de 2026"]
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["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,"RIESGO RESIDUAL ","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN",null,null,null,"ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecución del control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD","IMPACTO",null,null,"1.ACTIVIDADES","2. RESPONSABLE","3. FECHA DE INICIO","4.FECHA DE CIERRE"]
["GESTIÓN ESTRATÉGICA","Establecer y liderar la Planeación Corporativa necesaria para asegurar el cumplimiento de los propósitos institucionales a través de la formulación, seguimiento y control a la gestión institucional.","R1","Posibilidad de que por extralimitacion, se  incumpla con los lineamientos juridicos y se busque el bien particular sobre el bien público.","SI",null,"SI",null,"SI",null,"SI",{"$f":"IF(K13=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F13+H13+J13+L13","v":0.25},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N13=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N13=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O13=\"RARA VEZ\",\"20%\",IF(O13=\"IMPROBABLE\",\"40%\",IF(O13=\"POSIBLE\",\"60%\",IF(O13=\"PROBABLE\",\"80%\",IF(O13=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"20%"},"SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","SI","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q13:AI15,\"SI\")","v":13},{"$f":"+IF(AND(AJ13>0,AJ13<6),\"MODERADO\",IF(AJ13>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ13>5,AJ13<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"El Director General y su equipo directivo tendra la responsabilidad de cumplir el Manual de Funciones a su cargo.","Director general y equipo directivo.","Asignado",{"$f":"IF(AO13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ13=\"adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS13=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU13=\"Prevenir\",15,IF(AU13=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA13=\"Completa\",10,IF(BA13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13","v":100},{"$f":"IF(BC13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC13<95.01,BC13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC13<85.01,BC13>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC13:BC15)","v":100},{"$f":"IF(BE13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE13<95.01,BE13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE13<85.01,BE13>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF13=\"DEBIL\",O13,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AK13","v":"CATASTRÓFICO"},"EXTREMO","REDUCIR EL RIESGO","Seguimiento a los procesos contractuales a través de la supervisión de Contratos.","Supervisores e interventores de contratos ","2026-06-01","2026-12-15","Realizar la supervisión a las actividades contractuales de los contratos a cargo de la Oficina de ADEI en forma mensual."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El Director General y su equipo directivo tendra la reponsabilidad de cumplir con la Resolución de los  grupos de trabajo","Director general y equipo directivo.","Asignado",{"$f":"IF(AO14=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ14=\"adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS14=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU14=\"Prevenir\",15,IF(AU14=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW14=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY14=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA14=\"Completa\",10,IF(BA14=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14","v":100},{"$f":"IF(BC14>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC14<95.01,BC14>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC14<85.01,BC14>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,"Realizar Actos administrativos de delegación de funciones cuando se\nrequiera.","Director General","2026-06-01","2026-12-15"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El Director General y el equipo directivo  tendra la responsabilidad del Proceso de Inducción y Reinducción.","Director general y equipo directivo.","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,{"$f":"IF(BC15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC15<95.01,BC15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC15<85.01,BC15>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"FUERTE"}]

{"sheet":"Formulas Corrupción","index":3,"n_rows":22,"n_cols":29,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[4,6,4,14]]}
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"7 preguntas"]
[null,null,null,"PROCESOS","FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD","CLASIFICACIÓN PROBABILIDAD","¿Responsable asignado?","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","¿Periodicidad?","¿Proposito?","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","¿Evidencia de la ejecuciónd el control?",null,null,"19 PREG","TRATAMIENTO DEL RIESGO",null,"Afectación Economica","CALIFICACION IMPACTO","TIPO","PESO","IMPLEMENTACIÓN","PESO","DOCUMENTACION","FRECUENCIA","EVIDENCIA","TRATAMIENTO","ESTADO"]
[null,null,null,"GESTIÓN ESTRATÉGICA","NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS","RARA VEZ","Asignado","Adecuado","Oportuna","Prevenir","Confiable","Se investigan y resuelven oportunamente","Completa",null,null,"SI","ACEPTAR",null,"MENOR A 10 SMLMV","LEVE","PREVENTIVO",0.25,"AUTOMATICO",0.25,"DOCUMENTADO","CONTINUA","CON REGISTRO","MITIGAR","ABIERTO"]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL","AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS","IMPROBABLE","No asignado","Inadecuado","Inoportuna","Detectar","No confiable","No se investigan y resuelven oportunamente","Incompleta",null,null,"NO","REDUCIR",null,"ENTRE 10 Y 50 SMLMV","MENOR","DETECTIVO",0.15,"MANUAL",0.15,"SIN DOCUMENTAR","ALEATORIA","SIN REGISTRO","TRANSFERIR","EN CURSO"]
[null,null,null,"ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL","AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS","POSIBLE",null,null,null,"No es un control",null,null,"No existe",null,null,null,"EVITAR",null,"ENTRE 50 Y 100 SMLMV","MODERADO","CORRECTIVO",0.10,null,null,null,null,null,"ACEPTAR","CERRADO"]
[null,null,null,"CULTURA AMBIENTAL","AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO","PROBABLE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"COMPARTIR",null,"ENTRE 100 Y 500 SMLMV","MAYOR",null,null,null,null,null,null,null,"EVITAR"]
[null,null,null,"GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL","MAS DE 1 VEZ AL AÑO","CASI SEGURO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MAYOR A 500 SMLMV","CATASTRÓFICO"]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL"]
[null,null,null,"EVALUACIÓN Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL"]
[null,null,null,"GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS"]
[null,null,null,"GESTIÓN JURÍDICA"]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO"]
[null,null,null,"GESTIÓN DOCUMENTAL"]
[null,null,null,"ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS"]
[null,null,null,"GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN"]
[null,null,null,"GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS"]
[null,null,null,"RELACIONES CON PARTES INTERESADAS"]
[null,null,null,"EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SIGC"]

{"sheet":"CA","index":4,"n_rows":14,"n_cols":69,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,3],[7,4,7,8],[0,0,3,3],[0,4,1,68],[2,4,2,30],[2,31,2,48],[2,50,2,68],[3,4,3,30],[3,31,3,48],[3,50,3,68],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[4,4,5,68],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[9,60,9,68],[10,3,11,3],[10,4,10,10],[10,13,10,15],[10,16,10,36],[10,65,11,65],[10,66,11,66],[10,67,11,67],[10,68,11,68],[10,60,11,60],[10,61,10,64],[9,0,11,0],[9,1,11,1],[9,2,11,2],[9,3,9,10],[9,13,9,59],[12,5,13,5],[10,37,11,37],[10,38,11,38],[10,39,10,57],[10,58,10,59],[12,11,13,11],[12,6,13,6],[12,7,13,7],[12,8,13,8],[12,9,13,9],[12,10,13,10],[12,23,13,23],[12,12,13,12],[12,13,13,13],[12,14,13,14],[12,15,13,15],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[12,16,13,16],[12,17,13,17],[12,18,13,18],[12,19,13,19],[12,20,13,20],[12,21,13,21],[12,22,13,22],[12,35,13,35],[12,24,13,24],[12,25,13,25],[12,26,13,26],[12,27,13,27],[12,28,13,28],[12,29,13,29],[12,30,13,30],[12,31,13,31],[12,32,13,32],[12,33,13,33],[12,34,13,34],[12,60,13,60],[12,36,13,36],[12,37,13,37],[12,56,13,56],[12,57,13,57],[12,58,13,58],[12,59,13,59]]}
[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
[]
[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LIDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CODIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
["E-GE-FO10",null,8]
[]
["FECHA ACTUALIZACIÓN:",null,null,null,"30 de Enero de 2026"]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN",null,null,null,"ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecución del control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD","IMPACTO",null,"1.ACTIVIDADES","2. RESPONSABLE","3. FECHA DE INICIO","4.FECHA DE CIERRE"]
["GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL","proveer el conocimiento necesario como soporte a la gestion ambiental, atraves de la generacion y la socializacion de informacion estudios, diseños e investigaciones.","R1","Posibilidad de Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración","SI",null,"SI",null,"SI",null,"SI",{"$f":"IF(K13=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F13+H13+J13+L13","v":0.25},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N13=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N13=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O13=\"RARA VEZ\",\"20%\",IF(O13=\"IMPROBABLE\",\"40%\",IF(O13=\"POSIBLE\",\"60%\",IF(O13=\"PROBABLE\",\"80%\",IF(O13=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"20%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q13:AI14,\"SI\")","v":14},{"$f":"+IF(AND(AJ13>0,AJ13<6),\"MODERADO\",IF(AJ13>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ13>5,AJ13<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"El coordinador controlara las autorizaciones otorgadas en los aplicativos tecnológicos, de conformidad con el perfil y funciones del cargo","SUBDIRECTOR DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACION DEL TERRITORIO\nCOORDINADOR CONOCIMIENTO AMBIENTAL \nCORDINADOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ","Asignado",{"$f":"IF(AO13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ13=\"adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS13=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU13=\"Prevenir\",15,IF(AU13=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA13=\"Completa\",10,IF(BA13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13","v":100},"FUERTE",66.666666666666671,{"$f":"IF(BE13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE13<95.01,BE13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE13<85.01,BE13>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"DEBIL"},{"$f":"IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF13=\"DEBIL\",O13,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AK13","v":"CATASTRÓFICO"},"REDUCIR EL RIESGO","realizar y analizar para cada uno de los profesionales adscritos al proceso que aplicativos se les autorizan en el formato solicitud de usuarion para el acceso de herramientas TIC","SUBDIRECTOR DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACION DEL TERRITORIO\nCORDINADOR CONOCIMIENTO AMBIENTAL \nCORDINADOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  ","2026-01-02","2026-12-15","Realizar los respectivos seguimientos por parte de la oficina a sus contratistas con respecto al cumplimiento de las actividades contractuales"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Las personas encargadas de gestionar, tratar y administrar información deberan firmar el acta de compormiso en cumplimiento a la politica de confidencialidad, integrida e imparcialidad. ","SUBDIRECTOR DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACION DEL TERRITORIO\nCOORDINADOR CONOCIMIENTO AMBIENTAL \nCORDINADOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ","Asignado",{"$f":"IF(AO14=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ14=\"adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS14=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU14=\"Prevenir\",15,IF(AU14=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW14=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY14=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA14=\"Completa\",10,IF(BA14=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14","v":100},"FUERTE",null,null,null,null,null,"Firma del acta de compromiso en cumplimiento a la politica de confidencialidad, intregralidad e imparcialidad por todos los integrantes del proceso.","SUBDIRECTOR DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACION DEL TERRITORIO\nCORDINADOR CONOCIMIENTO AMBIENTAL \nCORDINADOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ","2026-02-01","2026-12-15","Apoyo a la supervision de actividades cuando se requiera para asi lograr un mayor seguimiento de los procesos y actividades."]

{"sheet":"OP","index":5,"n_rows":18,"n_cols":70,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[4,2,4,3],[4,4,5,69],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[7,0,7,3],[7,4,7,8],[0,0,3,3],[0,4,1,69],[2,4,2,30],[2,31,2,48],[2,50,2,69],[3,4,3,30],[3,31,3,48],[3,50,3,69],[10,69,11,69],[12,0,17,0],[12,1,17,1],[12,2,14,2],[12,3,14,3],[12,4,14,4],[12,5,14,5],[10,37,11,37],[10,38,11,38],[10,39,10,57],[10,58,10,59],[10,61,11,61],[10,62,10,65],[9,0,11,0],[9,1,11,1],[9,2,11,2],[9,3,9,10],[9,13,9,59],[9,61,9,69],[10,3,11,3],[10,4,10,10],[10,13,10,15],[10,16,10,36],[12,6,14,6],[12,7,14,7],[12,8,14,8],[12,9,14,9],[12,10,14,10],[12,11,14,11],[10,66,11,66],[10,67,11,67],[10,68,11,68],[12,66,14,66],[12,56,14,56],[12,57,14,57],[12,58,14,58],[10,60,11,60],[15,2,17,2],[15,3,17,3],[15,4,17,4],[15,5,17,5],[15,6,17,6],[15,7,17,7],[12,36,14,36],[12,37,14,37],[12,39,14,39],[12,30,14,30],[12,31,14,31],[12,32,14,32],[12,33,14,33],[12,34,14,34],[12,35,14,35],[12,24,14,24],[12,25,14,25],[12,26,14,26],[12,27,14,27],[12,28,14,28],[15,8,17,8],[15,9,17,9],[15,10,17,10],[15,11,17,11],[15,12,17,12],[15,13,17,13],[12,59,14,59],[12,60,14,60],[12,61,14,61],[12,29,14,29],[12,18,14,18],[12,19,14,19],[12,20,14,20],[12,21,14,21],[12,22,14,22],[12,23,14,23],[12,12,14,12],[12,13,14,13],[12,14,14,14],[12,15,14,15],[12,16,14,16],[12,17,14,17],[15,20,17,20],[15,21,17,21],[15,22,17,22],[15,23,17,23],[15,24,17,24],[15,25,17,25],[15,14,17,14],[15,15,17,15],[15,16,17,16],[15,17,17,17],[15,18,17,18],[15,19,17,19],[15,32,17,32],[15,33,17,33],[15,34,17,34],[15,35,17,35],[15,36,17,36],[15,37,17,37],[15,26,17,26],[15,27,17,27],[15,28,17,28],[15,29,17,29],[15,30,17,30],[15,31,17,31],[15,48,16,48],[15,50,16,50],[15,52,16,52],[15,55,16,55],[15,56,17,56],[15,57,17,57],[15,38,16,38],[15,39,17,39],[15,40,16,40],[15,42,16,42],[15,44,16,44],[15,46,16,46],[15,64,16,64],[15,65,16,65],[15,66,17,66],[15,67,16,67],[15,68,16,68],[15,69,16,69],[15,58,17,58],[15,59,17,59],[15,60,17,60],[15,61,17,61],[15,62,16,62],[15,63,16,63]]}
[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
[]
[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LIDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CODIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
["E-GE-FO10",null,8]
[]
["FECHA ACTUALIZACIÓN:",null,null,null,"30 de Enero de 2026"]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,"RIESGO RESIDUAL ","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN",null,null,null,"ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecución del control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD","IMPACTO",null,null,"1.ACTIVIDADES","2. RESPONSABLE","3. FECHA DE INICIO","4.FECHA DE CIERRE"]
["ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL","Formular instrumentos y estrategias de gestión conducentes al mejoramiento de la calidad ambiental, al adecuado uso y aprovechamiento del territorio, para garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales, a través de acciones de planificación ambiental, concertación, y apoyo a entes territoriales.","R1","POSIBILIDAD DE ACCIONES U OMISIONES AJUSTADAS A INTERESES PARTICULARES","SI",null,"SI",null,"SI",null,"SI",{"$f":"IF(K13=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F13+H13+J13+L13","v":0.25},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N13=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N13=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O13=\"RARA VEZ\",\"20%\",IF(O13=\"IMPROBABLE\",\"40%\",IF(O13=\"POSIBLE\",\"60%\",IF(O13=\"PROBABLE\",\"80%\",IF(O13=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"20%"},"SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q13:AI15,\"SI\")","v":14},{"$f":"+IF(AND(AJ13>0,AJ13<6),\"MODERADO\",IF(AJ13>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ13>5,AJ13<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Elaboración de actas de concertación y conceptos técnicos de tramites mediante la conformación de equipos multidisciplinarios del proceso.","Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio\n\nCoordinación de Ordenamiento y Planificación Territorial","Asignado",{"$f":"IF(AO13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ13=\"adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS13=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU13=\"Prevenir\",15,IF(AU13=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA13=\"Completa\",10,IF(BA13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13","v":100},{"$f":"IF(BC13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC13<95.01,BC13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC13<85.01,BC13>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC13:BC15)","v":100},{"$f":"IF(BE13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE13<95.01,BE13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE13<85.01,BE13>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF13=\"DEBIL\",O13,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AK13","v":"CATASTRÓFICO"},"EXTREMO","REDUCIR EL RIESGO","Los conceptos tecnicos y actas de concertación elaborados  por los contratistas, son revisados por parte del coordinador de ordenamiento y planificación territorial, con el fin de verificar la conformidad y pertinencia de la respuesta.","Coordinador Ordenamiento y Planificación Territorial","2026-01-02","2026-12-15","Reportar a la oficina de control interno disciplinario, para que se realicen las acciones pertinentes en materia de investigación, frente a la presunta materialización de hechos de corrupción."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Implementación de los procedimientos del proceso, conforme lo establecido en la normatividad aplicable.",null,"Asignado",{"$f":"IF(AO14=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ14=\"adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS14=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU14=\"Prevenir\",15,IF(AU14=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW14=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY14=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA14=\"Completa\",10,IF(BA14=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14","v":100},{"$f":"IF(BC14>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC14<95.01,BC14>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC14<85.01,BC14>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,"Aprobación por parte del Subdirector de los  conceptos tecnicos y las actas de concertación, previa revisión del coordinador de ordenamiento y planificación territorial.","Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio","2026-01-02","2026-12-15"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Aplicación de Normatividad Vigente.",null,"Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,{"$f":"IF(BC15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC15<95.01,BC15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC15<85.01,BC15>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,"Una vez revisados y aprobados los conceptos técnicos y las actas de concertación, se procederá a la impresión en fisico de los documentos y la firma original de los mismos.","Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio","2026-01-02","2026-12-15"]
[null,null,"R2","POSIBILIDAD DE UTILIZACION INDEBIDA DE INFORMACION OFICIAL PRIVILEGIADA EN TEMAS RELACIONADOS CON EL ORDENAMIENTO Y PLANIFICACION ","SI",null,"SI",null,"SI",null,"SI",{"$f":"IF(K16=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F16+H16+J16+L16","v":0.25},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N16=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UlTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N16=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N16=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N16=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N16=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O16=\"RARA VEZ\",\"20%\",IF(O16=\"IMPROBABLE\",\"40%\",IF(O16=\"POSIBLE\",\"60%\",IF(O16=\"PROBABLE\",\"80%\",IF(O16=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"20%"},"SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q16:AI18,\"SI\")","v":14},{"$f":"+IF(AND(AJ16>0,AJ16<6),\"MODERADO\",IF(AJ16>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ16>5,AJ16<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O16=\"RARA VEZ\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O16=\"RARA VEZ\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O16=\"RARA VEZ\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"IMPROBABLE\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O16=\"IMPROBABLE\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O16=\"IMPROBABLE\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"POSIBLE\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O16=\"POSIBLE\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"POSIBLE\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"PROBABLE\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O16=\"PROBABLE\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"PROBABLE\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"CASI SEGURO\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"CASI SEGURO\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"CASI SEGURO\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Realizar los comités primarios del proceso.","Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio\n\nCoordinación de Ordenamiento y Planificación Territorial","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",{"$f":"IF(AS16=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU16=\"Prevenir\",15,IF(AU16=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC16:BC18)","v":66.666666666666671},{"$f":"IF(BE16>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE16<95.01,BE16>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE16<85.01,BE16>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"DEBIL"},{"$f":"IF(AND(O16=\"RARA VEZ\",BF16=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"RARA VEZ\",BF16=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"IMPROBABLE\",BF16=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"IMPROBABLE\",BF16=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"POSIBLE\",BF16=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"POSIBLE\",BF16=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O16=\"PROBABLE\",BF16=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O16=\"PROBABLE\",BF16=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O16=\"CASI SEGURO\",BF16=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O16=\"CASI SEGURO\",BF16=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF16=\"DEBIL\",O16,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AK16","v":"CATASTRÓFICO"},"EXTREMO","REDUCIR EL RIESGO","Comités Primarios realizados","Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio\n\nCoordinador Ordenamiento y Planificación Territorial","2026-02-01","2026-12-15","Reportar a la oficina de control interno disciplinario, para que se realicen las acciones pertinentes en materia de investigación, frente a la presunta materialización de hechos de corrupción."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,{"$f":"IF(AS17=\"Oportuna\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AU17=\"Prevenir\",15,IF(AU17=\"Detectar\",10,0))","v":0},null,0,null,0,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Socialización del Codigo de Integridad en comités primarios.",null,"Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,"Socialización el Codigo de Integridad en comités primarios.","Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio","2026-02-01","2026-12-15"]

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[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
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[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LIDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CODIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
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["FECHA ACTUALIZACIÓN:",null,null,null,"30 de Enero de 2026"]
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["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,"RIESGO RESIDUAL ","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN",null,null,null,"ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecución del control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD","IMPACTO",null,null,"1.ACTIVIDADES","2. RESPONSABLE","3. FECHA DE INICIO","4.FECHA DE CIERRE"]
["GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL","Ejecutar proyectos de conservación, a través de la implementación de acciones de preservación, protección, recuperación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales renovables con la participación de los actores del sistema regional ambiental con el propósito de asegurar la oferta de bienes y servicios ambientales.","R1","POSIBILIDAD DE QUE POR ACCIÓN, OMISIÓN Y EXTRALIMITACIÓN NO SE ADECUEN LOS PROYECTOS AL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SE UTILICE EL BENEFICIO PROPIO Y DE TERCEROS EN LA ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL.","SI",null,"SI",null,"SI",null,"SI",{"$f":"IF(K13=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F13+H13+J13+L13","v":0.25},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N13=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N13=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O13=\"RARA VEZ\",\"20%\",IF(O13=\"IMPROBABLE\",\"40%\",IF(O13=\"POSIBLE\",\"60%\",IF(O13=\"PROBABLE\",\"80%\",IF(O13=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"20%"},"SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q13:AI15,\"SI\")","v":11},{"$f":"+IF(AND(AJ13>0,AJ13<6),\"MODERADO\",IF(AJ13>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ13>5,AJ13<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"Operario de vivero realiza control mensual de producción y entrega de material vegetal.","Operarios de viveros","Asignado",{"$f":"IF(AO13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ13=\"adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS13=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU13=\"Prevenir\",15,IF(AU13=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA13=\"Completa\",10,IF(BA13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13","v":100},{"$f":"IF(BC13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC13<95.01,BC13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC13<85.01,BC13>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC13:BC15)","v":33.333333333333336},{"$f":"IF(BE13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE13<95.01,BE13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE13<85.01,BE13>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"DEBIL"},{"$f":"IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF13=\"DEBIL\",O13,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AK13","v":"MAYOR"},"ALTO","REDUCIR EL RIESGO","Socializar el procedimiento y formatos establecidos para la venta y fomento de material vegetal en los Comités primarios del proceso.","Subdirector y Coordinador del Grupo Gestión Sostenible de la Biodiversidad","2026-02-05","\n15/12/2026","Poner en conocimiento a la Oficina de Control Interno Disciplinario para los procesos disciplinarios"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AO14=\"Asignado\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AQ14=\"adecuado\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AS14=\"Oportuna\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AU14=\"Prevenir\",15,IF(AU14=\"Detectar\",10,0))","v":0},null,{"$f":"IF(AW14=\"Confiable\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AY14=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(BA14=\"Completa\",10,IF(BA14=\"Incompleta\",5,0))","v":0},{"$f":"BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14","v":0},{"$f":"IF(BC14>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC14<95.01,BC14>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC14<85.01,BC14>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"ESTABLECER CONTROL"},null,null,null,null,null,null,"Fijar el protocolo de entrega de material vegetal en los Viveros para conocimiento de los usuarios.","Subdirector y Coordinador del Grupo Gestión Sostenible de la Biodiversidad","\n05/02/2026","2026-12-15"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,0,{"$f":"IF(BC15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC15<95.01,BC15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC15<85.01,BC15>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"ESTABLECER CONTROL"},null,null,null,null,null,null,"Revisión del Inventario de producción de material vegetal en los Comités de Grupo Gestión sostenible de la Biodiversidad.","Subdirector y Coordinador del Grupo Gestión Sostenible de la Biodiversidad","2026-02-05","2026-12-15"]

{"sheet":"CC","index":7,"n_rows":15,"n_cols":70,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,60,14,60],[12,61,14,61],[12,66,14,66],[12,36,14,36],[12,37,14,37],[12,56,14,56],[12,57,14,57],[12,58,14,58],[12,59,14,59],[12,21,14,21],[12,22,14,22],[12,35,14,35],[12,24,14,24],[12,25,14,25],[12,26,14,26],[12,27,14,27],[12,28,14,28],[12,29,14,29],[12,30,14,30],[12,31,14,31],[12,32,14,32],[12,33,14,33],[12,34,14,34],[12,16,14,16],[12,17,14,17],[12,18,14,18],[12,19,14,19],[12,20,14,20],[12,0,14,0],[12,1,14,1],[12,2,14,2],[12,3,14,3],[12,4,14,4],[12,5,14,5],[10,37,11,37],[10,38,11,38],[10,39,10,57],[10,58,10,59],[12,11,14,11],[12,6,14,6],[12,7,14,7],[12,8,14,8],[12,9,14,9],[12,10,14,10],[12,23,14,23],[12,12,14,12],[12,13,14,13],[12,14,14,14],[12,15,14,15],[9,0,11,0],[9,1,11,1],[9,2,11,2],[9,3,9,10],[9,13,9,59],[9,61,9,69],[10,3,11,3],[10,4,10,10],[10,13,10,15],[10,16,10,36],[10,66,11,66],[10,67,11,67],[10,68,11,68],[10,69,11,69],[10,61,11,61],[10,62,10,65],[10,60,11,60],[7,0,7,3],[7,4,7,8],[0,0,3,3],[0,4,1,69],[2,4,2,30],[2,31,2,48],[2,50,2,69],[3,4,3,30],[3,31,3,48],[3,50,3,69],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[4,4,5,69],[5,0,5,1],[5,2,5,3]]}
[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
[]
[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LIDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CODIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
["E-GE-FO10",null,8]
[]
["FECHA ACTUALIZACIÓN:",null,null,null,"30 de Enero de 2026"]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,"RIESGO RESIDUAL ","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN",null,null,null,"ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecución del control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD","IMPACTO",null,null,"1.ACTIVIDADES","2. RESPONSABLE","3. FECHA DE INICIO","4.FECHA DE CIERRE"]
["CULTURA AMBIENTAL","Generar procesos de Educación, capacitación y sensibilización en las partes interesadas del Área de Jurisdicción de la CDMB, de tal forma que se visibilicen patrones de cambio cultural ambiental, fortaleciendo los procesos participativos, la instalación de capacidades técnicas y comunicativas que desde las competencias ciudadanas posibiliten la toma de decisiones colectivas hacia la construcción de una cultura ética","R1","Posibilidad de que por acción y extralimitación se utilice de forma indebida la información oficial producto de las actividades de cultura ambiental.","SI",null,"SI",null,"SI",null,"SI",{"$f":"IF(K13=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F13+H13+J13+L13","v":0.25},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N13=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N13=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O13=\"RARA VEZ\",\"20%\",IF(O13=\"IMPROBABLE\",\"40%\",IF(O13=\"POSIBLE\",\"60%\",IF(O13=\"PROBABLE\",\"80%\",IF(O13=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"20%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","NO","SI","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q13:AI15,\"SI\")","v":14},{"$f":"+IF(AND(AJ13>0,AJ13<6),\"MODERADO\",IF(AJ13>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ13>5,AJ13<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Determinar los responsables del evento antes de la  programación del mismo.","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","Asignado",{"$f":"IF(AO13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ13=\"adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS13=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU13=\"Prevenir\",15,IF(AU13=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA13=\"Completa\",10,IF(BA13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13","v":100},{"$f":"IF(BC13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC13<95.01,BC13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC13<85.01,BC13>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC13:BC15)","v":100},{"$f":"IF(BE13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE13<95.01,BE13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE13<85.01,BE13>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF13=\"DEBIL\",O13,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AK13","v":"CATASTRÓFICO"},"EXTREMO","REDUCIR EL RIESGO","Incluir en las obligaciones contractuales que participen en el proceso lo referente a la salvaguarda de los activos de la CDMB.","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","2026-01-02","2026-12-15","Reportar al jefe inmediato para cesar dicha acción. Dar parte a la oficina de Control Disciplinario Interno y en caso tal denunciar ante las autoridades competentes"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Formato salida de equipos","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","Asignado",{"$f":"IF(AO14=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ14=\"adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS14=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU14=\"Prevenir\",15,IF(AU14=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW14=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY14=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA14=\"Completa\",10,IF(BA14=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14","v":100},{"$f":"IF(BC14>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC14<95.01,BC14>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC14<85.01,BC14>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,"Realizar seguimiento al cumplimiento de la salvaguarda de los activos de la CDMB.","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","2026-01-02","2026-12-15"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Registro de Asistencia a Eventos y registro fotográfico","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,{"$f":"IF(BC15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC15<95.01,BC15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC15<85.01,BC15>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,"Diligenciar el Formato de Confidencialidad de la Politica de tratamientos y protecciòn de datos personales","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","2026-01-02","2026-12-15"]

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[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
[]
[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LIDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CODIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
["E-GE-FO10",null,8]
[]
["FECHA ACTUALIZACIÓN:",null,null,null,"30 de Enero de 2026"]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,"RIESGO RESIDUAL ","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN",null,null,null,"ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecución del control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD","IMPACTO",null,null,"1.ACTIVIDADES","2. RESPONSABLE","3. FECHA DE INICIO","4.FECHA DE CIERRE"]
["GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL","Desarrollar acciones encaminadas al conocimiento, la prevención, mitigación y la reducción del riesgo de desastres, la mitigaciónde gases efecto invernadero y adaptación al cambio climático ","R1","Posibilidad de uso del poder para intervención indebida o favoritismo en la selección de proyectos relacionados con estudios, diseños, construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura destinada a la mitigación de amenazas ambientales dentro del área de jurisdicción de la CDMB","SI",null,"SI",null,"SI",null,"SI",{"$f":"IF(K13=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F13+H13+J13+L13","v":0.25},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N13=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N13=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O13=\"RARA VEZ\",\"20%\",IF(O13=\"IMPROBABLE\",\"40%\",IF(O13=\"POSIBLE\",\"60%\",IF(O13=\"PROBABLE\",\"80%\",IF(O13=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"20%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q13:AI15,\"SI\")","v":16},{"$f":"+IF(AND(AJ13>0,AJ13<6),\"MODERADO\",IF(AJ13>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ13>5,AJ13<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"La Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad TerritoriaL dan cumplimiento al Procedimiento Planificación y supervisión de Obra de mitigación identificado con el código M-RA-PRO01.","Subdirector, Coordinador de gestión del grupo de gestión del riesgo y Profesional Asignados de la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial","Asignado",{"$f":"IF(AO13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ13=\"adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS13=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Detectar",{"$f":"IF(AU13=\"Prevenir\",15,IF(AU13=\"Detectar\",10,0))","v":10},"Confiable",{"$f":"IF(AW13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA13=\"Completa\",10,IF(BA13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13","v":95},{"$f":"IF(BC13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC13<95.01,BC13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC13<85.01,BC13>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"AVERAGE(BC13:BC15)","v":63.333333333333336},{"$f":"IF(BE13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE13<95.01,BE13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE13<85.01,BE13>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"DEBIL"},{"$f":"IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF13=\"DEBIL\",O13,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AK13","v":"CATASTRÓFICO"},"EXTREMO","REDUCIR EL RIESGO","Llevar a cabo periodicamente los Comites de Obra para presentar y socializar en los Comités primarios de la Subdireción, con el fin de dar a conocer el porcentaje de avance de ejecución y presupuesto.","Subdirector y Coordinador de Gestión del riesgo y Seguridad Territorial","2026-01-02","2026-12-15","Plan de mejora que incluya acciones correctivas derivadas de la materialización del riesgo."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El grupo de Gestión del Riesgo elabora el Listado de Priorizacion de Necesidades de Obra en el Area de Jurisdiccion de acuerdo a las solicitudes de la comunidad, entes estatales y judiciales.","Subdirector, Coordinador de gestión del grupo de gestión del riesgo y Profesional Asignados de la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial","Asignado",{"$f":"IF(AO14=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ14=\"adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS14=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Detectar",{"$f":"IF(AU14=\"Prevenir\",15,IF(AU14=\"Detectar\",10,0))","v":10},"Confiable",{"$f":"IF(AW14=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY14=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA14=\"Completa\",10,IF(BA14=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14","v":95},{"$f":"IF(BC14>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC14<95.01,BC14>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC14<85.01,BC14>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"MODERADO"},null,null,null,null,null,null,"Mantener actualizado el sistema de información geográfica con los datos correspondientes a la caracterización de los fenómenos naturales o antrópicos que representan amenazas dentro del área de jurisdicción de la CDMB","Subdirector y Coordinador de Gestión del riesgo y Seguridad Territorial","2026-01-02","2026-12-15"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,0]
[null,null,"R2","Posibilidad  de solicitud o exigencia indebida de beneficios o compensaciones por uso del poder por parte de servidores públicos a contratistas durante la ejecución de proyectos de construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura orientados a la mitigación de amenazas ambientales en la jurisdicción de la CDMB","SI",null,"SI",null,"SI",null,"SI",{"$f":"IF(K16=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F16+H16+J16+L16","v":0.25},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N16=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UlTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N16=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N16=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N16=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N16=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O16=\"RARA VEZ\",\"20%\",IF(O16=\"IMPROBABLE\",\"40%\",IF(O16=\"POSIBLE\",\"60%\",IF(O16=\"PROBABLE\",\"80%\",IF(O16=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"20%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q16:AI18,\"SI\")","v":15},{"$f":"+IF(AND(AJ16>0,AJ16<6),\"MODERADO\",IF(AJ16>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ16>5,AJ16<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O16=\"RARA VEZ\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O16=\"RARA VEZ\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O16=\"RARA VEZ\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"IMPROBABLE\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O16=\"IMPROBABLE\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O16=\"IMPROBABLE\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"POSIBLE\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O16=\"POSIBLE\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"POSIBLE\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"PROBABLE\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O16=\"PROBABLE\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"PROBABLE\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"CASI SEGURO\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"CASI SEGURO\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"CASI SEGURO\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"La Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial, junto con sus coordinadores, difunde el Código de Integridad en los comités iniciales del proceso","Subdirector, Coordinador y Profesional Asignados de la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",{"$f":"IF(AS16=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Detectar",{"$f":"IF(AU16=\"Prevenir\",15,IF(AU16=\"Detectar\",10,0))","v":10},"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,95,{"$f":"IF(BC16>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC16<95.01,BC16>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC16<85.01,BC16>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"AVERAGE(BC16:BC18)","v":63.333333333333336},{"$f":"IF(BE16>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE16<95.01,BE16>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE16<85.01,BE16>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"DEBIL"},{"$f":"IF(AND(O16=\"RARA VEZ\",BF16=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"RARA VEZ\",BF16=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"IMPROBABLE\",BF16=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"IMPROBABLE\",BF16=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"POSIBLE\",BF16=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"POSIBLE\",BF16=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O16=\"PROBABLE\",BF16=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O16=\"PROBABLE\",BF16=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O16=\"CASI SEGURO\",BF16=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O16=\"CASI SEGURO\",BF16=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF16=\"DEBIL\",O16,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AK16","v":"CATASTRÓFICO"},"EXTREMO","REDUCIR EL RIESGO","Incluir dentro de las obligaciones contractuales la obligatoriedad de realizar el Curso de Integridad virtual dictado por la Función Pública.","Coordinaciones de la Subdirección de Gestión del riesgo y Seguridad Territorial","2026-01-02","2026-12-15","Imposición de medidas disciplinarias cuando corresponda"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Los coordinadores definen perfiles adecuados para respaldar la ejecución del proceso, conforme a los requerimientos de los profesionales.","Coordinadores de SURYT","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",{"$f":"IF(AS17=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Detectar",{"$f":"IF(AU17=\"Prevenir\",15,IF(AU17=\"Detectar\",10,0))","v":10},"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,95,"MODERADO",null,null,null,null,null,null,"Realizar periódicamente comites primarios y/o Tecnicos con los Profesionales de Planta y Profesionales Contratistas.","Subdirector y Coordinadores de Gestión del riesgo y Seguridad Territorial","2026-01-02","2026-12-15"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,0]

{"sheet":"DA","index":9,"n_rows":21,"n_cols":70,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[4,2,4,3],[4,4,5,69],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[7,0,7,3],[7,4,7,8],[0,0,3,3],[0,4,1,69],[2,4,2,30],[2,31,2,48],[2,50,2,69],[3,4,3,30],[3,31,3,48],[3,50,3,69],[10,69,11,69],[12,0,20,0],[12,1,20,1],[12,2,14,2],[12,3,14,3],[12,4,14,4],[12,5,14,5],[10,37,11,37],[10,38,11,38],[10,39,10,57],[10,58,10,59],[10,61,11,61],[10,62,10,65],[9,0,11,0],[9,1,11,1],[9,2,11,2],[9,3,9,10],[9,13,9,59],[9,61,9,69],[10,3,11,3],[10,4,10,10],[10,13,10,15],[10,16,10,36],[12,6,14,6],[12,7,14,7],[12,8,14,8],[12,9,14,9],[12,10,14,10],[12,11,14,11],[10,66,11,66],[10,67,11,67],[10,68,11,68],[12,18,14,18],[12,19,14,19],[12,20,14,20],[12,21,14,21],[12,22,14,22],[12,23,14,23],[12,12,14,12],[12,13,14,13],[12,14,14,14],[12,15,14,15],[12,16,14,16],[12,17,14,17],[12,30,14,30],[12,31,14,31],[12,32,14,32],[12,33,14,33],[12,58,14,58],[12,59,14,59],[13,50,14,50],[13,52,14,52],[13,55,14,55],[12,60,14,60],[12,34,14,34],[12,35,14,35],[12,24,14,24],[12,25,14,25],[12,26,14,26],[12,27,14,27],[12,28,14,28],[12,29,14,29],[12,36,14,36],[15,8,17,8],[15,9,17,9],[15,10,17,10],[15,11,17,11],[15,12,17,12],[15,13,17,13],[15,2,17,2],[15,3,17,3],[15,4,17,4],[15,5,17,5],[15,6,17,6],[15,7,17,7],[15,22,17,22],[15,23,17,23],[15,24,17,24],[15,25,17,25],[15,14,17,14],[15,15,17,15],[15,16,17,16],[15,17,17,17],[15,18,17,18],[15,19,17,19],[15,68,17,68],[15,69,17,69],[16,38,17,38],[16,39,17,39],[16,40,17,40],[16,42,17,42],[16,44,17,44],[16,46,17,46],[16,48,17,48],[16,50,17,50],[15,62,17,62],[15,63,17,63],[15,64,17,64],[15,65,17,65],[15,66,17,66],[15,67,17,67],[15,56,17,56],[15,57,17,57],[15,58,17,58],[15,59,17,59],[15,60,17,60],[15,61,17,61],[16,52,17,52],[16,55,17,55],[18,2,20,2],[18,3,20,3],[18,4,20,4],[18,5,20,5],[18,6,20,6],[18,7,20,7],[18,8,20,8],[18,9,20,9],[15,32,17,32],[15,20,17,20],[15,21,17,21],[18,16,20,16],[18,17,20,17],[18,18,20,18],[18,19,20,19],[18,20,20,20],[18,21,20,21],[18,10,20,10],[18,11,20,11],[18,12,20,12],[18,13,20,13],[18,14,20,14],[18,15,20,15],[18,28,20,28],[15,33,17,33],[15,34,17,34],[15,35,17,35],[15,36,17,36],[15,37,17,37],[15,26,17,26],[15,27,17,27],[15,28,17,28],[15,29,17,29],[15,30,17,30],[15,31,17,31],[18,29,20,29],[18,30,20,30],[18,31,20,31],[18,32,20,32],[18,33,20,33],[18,22,20,22],[18,23,20,23],[18,24,20,24],[18,25,20,25],[18,26,20,26],[18,27,20,27],[10,60,11,60],[18,58,20,58],[18,59,20,59],[18,60,20,60],[18,61,20,61],[18,66,20,66],[18,34,20,34],[18,35,20,35],[18,36,20,36],[18,37,20,37],[18,56,20,56],[18,57,20,57],[12,61,14,61],[12,66,14,66],[13,38,14,38],[13,39,14,39],[13,40,14,40],[13,42,14,42],[13,44,14,44],[13,46,14,46],[13,48,14,48],[12,37,14,37],[12,56,14,56],[12,57,14,57]]}
[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
[]
[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LIDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CODIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
["E-GE-FO10",null,8]
[]
["FECHA ACTUALIZACIÓN:",null,null,null,"30 de Enero de 2026"]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,"RIESGO RESIDUAL ","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN",null,null,null,"ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecución del control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD","IMPACTO",null,null,"1.ACTIVIDADES","2. RESPONSABLE","3. FECHA DE INICIO","4.FECHA DE CIERRE"]
["EVALUACIÓN Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL","Realizar la Evaluación y seguimiento de los trámites, permisos, solicitudes y afectaciones ambientales, exigiendo y verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, a través de asistencia técnica, campañas, trámites, permisos, seguimiento, operativos de control y vigilancia, y la aplicación de los instrumentos económicos, asegurados en un Sistema de Información de Control Ambiental, contribuyendo a la preservación de los recursos naturales.","R1","Posibilidad de que por la acción u omisión, se retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones, ya sea de los grupos de evaluación, seguimiento y/o Elite Ambiental","SI",null,"SI",null,"SI",null,"SI",{"$f":"IF(K13=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F13+H13+J13+L13","v":0.25},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N13=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N13=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O13=\"RARA VEZ\",\"20%\",IF(O13=\"IMPROBABLE\",\"40%\",IF(O13=\"POSIBLE\",\"60%\",IF(O13=\"PROBABLE\",\"80%\",IF(O13=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"20%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(Q13:AI15,\"SI\")","v":18},{"$f":"+IF(AND(AJ13>0,AJ13<6),\"MODERADO\",IF(AJ13>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ13>5,AJ13<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Socializar de manera adecuada (clara, oportuna y periodicamente) el mapa de riesgos de corrupción y sus controles a la totalidad de servidores públicos (funcionarios y contratistas)","Subdirector, coordinadores, profesionales a cargo del tema de calidad","Asignado",{"$f":"IF(AO13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ13=\"adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS13=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU13=\"Prevenir\",15,IF(AU13=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA13=\"Completa\",10,IF(BA13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13","v":100},{"$f":"IF(BC13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC13<95.01,BC13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC13<85.01,BC13>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC13:BC15)","v":65},{"$f":"IF(BE13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE13<95.01,BE13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE13<85.01,BE13>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"DEBIL"},{"$f":"IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF13=\"DEBIL\",O13,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AK13","v":"CATASTRÓFICO"},"EXTREMO","REDUCIR EL RIESGO","Solicitar capacitación del Código de Integridad a la Coordinación de Gestión de Talento Humano ","Subdirector SEYCA","2026-01-02","2026-12-15","Control disciplinario\nSanción por parte de la entidad\nDenuncia"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Informar a los usuarios los medios y canales de comunicación por los que pueden denunciar este tipo de riesgos","Subdirector, coordinadores, profesionales a cargo del tema de calidad","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Detectar",10,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,95,{"$f":"IF(BC14>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC14<95.01,BC14>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC14<85.01,BC14>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"MODERADO"},null,null,null,null,null,null,"Incluir dentro de las obligaciones contractuales la obligatoriedad de realizar el Curso de Integridad virtual dictado por la Función Pública.","Subdirector SEYCA, Coordinadores y supervisores Grupo de Evaluación para la sostenibilidad, Grupo de seguimiento para la sostenibilidad, Grupo Élite Ambiental","2026-01-02","2026-12-15"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,null,null,null,null,null,null,"Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales la obligatoriedad de realizar el Curso de Integridad virtual dictado por la Función Pública.","Subdirector SEYCA, Coordinadores y supervisores Grupo de Evaluación para la sostenibilidad, Grupo de seguimiento para la sostenibilidad, Grupo Élite Ambiental","2026-01-02","2026-12-15"]
[null,null,"R2","Posibilidad de que por la acción u omisión, se realice una liquidación indebida de los trámites ambientales en la etapa de Evaluación y Seguimiento ","SI",null,"SI",null,"SI",null,"SI",{"$f":"IF(K16=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F16+H16+J16+L16","v":0.25},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N16=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UlTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N16=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N16=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N16=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N16=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O16=\"RARA VEZ\",\"20%\",IF(O16=\"IMPROBABLE\",\"40%\",IF(O16=\"POSIBLE\",\"60%\",IF(O16=\"PROBABLE\",\"80%\",IF(O16=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"20%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q16:AI18,\"SI\")","v":17},{"$f":"+IF(AND(AJ16>0,AJ16<6),\"MODERADO\",IF(AJ16>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ16>5,AJ16<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O16=\"RARA VEZ\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O16=\"RARA VEZ\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O16=\"RARA VEZ\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"IMPROBABLE\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O16=\"IMPROBABLE\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O16=\"IMPROBABLE\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"POSIBLE\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O16=\"POSIBLE\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"POSIBLE\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"PROBABLE\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O16=\"PROBABLE\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"PROBABLE\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"CASI SEGURO\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"CASI SEGURO\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"CASI SEGURO\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Socializar con los funcionarios y contratistas de los grupos de Evaluación y Seguimiento, la Resolución y normativa asociada al cobro de los procesos de evaluación y seguimiento ","Subdirector, coordinadores, personal que realiza las liquidaciones y las visitas de evaluación y seguimiento","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,{"$f":"IF(BC16>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC16<95.01,BC16>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC16<85.01,BC16>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC16:BC18)","v":65},{"$f":"IF(BE16>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE16<95.01,BE16>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE16<85.01,BE16>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"DEBIL"},{"$f":"IF(AND(O16=\"RARA VEZ\",BF16=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"RARA VEZ\",BF16=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"IMPROBABLE\",BF16=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"IMPROBABLE\",BF16=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"POSIBLE\",BF16=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"POSIBLE\",BF16=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O16=\"PROBABLE\",BF16=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O16=\"PROBABLE\",BF16=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O16=\"CASI SEGURO\",BF16=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O16=\"CASI SEGURO\",BF16=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF16=\"DEBIL\",O16,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AK16","v":"CATASTRÓFICO"},"EXTREMO","REDUCIR EL RIESGO","Realizar verificación de las liquidaciones a través de un muestreo de las visitas de evaluación y seguimiento versus la información inicial reportada por el usuario de los tramites institucionales. ","Subdirector SEYCA y Coordinadores Grupo de Evaluación para la sostenibilidad, Grupo de seguimiento para la sostenibilidad, Grupo Élite Ambiental","2026-01-02","2026-12-15","Control disciplinario\nSanción por parte de la entidad\nDenuncia"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Contrastar la información reportada por los funcionarios y contratistas a cargo de las visitas de evaluación y seguimiento, con la reportada al personal encargado de la correspondiente liquidación","Subdirector, coordinadores, personal que realiza visitas de evaluación y seguimiento, personal a cargo de liquidaciones ","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Detectar",10,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,95,{"$f":"IF(BC17>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC17<95.01,BC17>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC17<85.01,BC17>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"MODERADO"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,0]
[null,null,"R3","Posibilidad de que por extralimitación se soliciten beneficios económicos por la realización de algún trámite.","SI",null,"SI",null,"SI",null,"SI",{"$f":"IF(K19=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F19+H19+J19+L19","v":0.25},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N19=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UlTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N19=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N19=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N19=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N19=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O19=\"RARA VEZ\",\"20%\",IF(O19=\"IMPROBABLE\",\"40%\",IF(O19=\"POSIBLE\",\"60%\",IF(O19=\"PROBABLE\",\"80%\",IF(O19=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"20%"},"SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(Q19:AI21,\"SI\")","v":15},{"$f":"+IF(AND(AJ19>0,AJ19<6),\"MODERADO\",IF(AJ19>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ19>5,AJ19<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O19=\"RARA VEZ\")*AND(AK19=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O19=\"RARA VEZ\")*AND(AK19=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O19=\"RARA VEZ\")*AND(AK19=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O19=\"IMPROBABLE\")*AND(AK19=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O19=\"IMPROBABLE\")*AND(AK19=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O19=\"IMPROBABLE\")*AND(AK19=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O19=\"POSIBLE\")*AND(AK19=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O19=\"POSIBLE\")*AND(AK19=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O19=\"POSIBLE\")*AND(AK19=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O19=\"PROBABLE\")*AND(AK19=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O19=\"PROBABLE\")*AND(AK19=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O19=\"PROBABLE\")*AND(AK19=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O19=\"CASI SEGURO\")*AND(AK19=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O19=\"CASI SEGURO\")*AND(AK19=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O19=\"CASI SEGURO\")*AND(AK19=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Socializar de manera adecuada (clara, oportuna y periodicamente) el mapa de riesgos de corrupción y sus controles a la totalidad de servidores públicos (funcionarios y contratistas)","Subdirector, coordinadores, profesionales a cargo del tema de calidad","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,{"$f":"IF(BC19>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC19<95.01,BC19>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC19<85.01,BC19>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC19:BC21)","v":96.666666666666671},{"$f":"IF(BE19>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE19<95.01,BE19>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE19<85.01,BE19>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O19=\"RARA VEZ\",BF19=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O19=\"RARA VEZ\",BF19=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O19=\"IMPROBABLE\",BF19=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O19=\"IMPROBABLE\",BF19=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O19=\"POSIBLE\",BF19=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O19=\"POSIBLE\",BF19=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O19=\"PROBABLE\",BF19=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O19=\"PROBABLE\",BF19=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O19=\"CASI SEGURO\",BF19=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O19=\"CASI SEGURO\",BF19=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF19=\"DEBIL\",O19,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AK19","v":"CATASTRÓFICO"},"EXTREMO","REDUCIR EL RIESGO","Solicitar capacitación del Cógido de Integridad a la Coordinación de Gestión de Talento Humano ","Subdirector SEYCA","2026-01-02","2026-12-15","Control disciplinario\nSanción por parte de la entidad\nDenuncia"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Informar a los usuarios los medios y canales de comunicación por los que pueden denunciar este tipo de riesgos","Subdirector, coordinadores, profesionales a cargo del tema de calidad","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Detectar",10,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,95,"MODERADO",null,null,null,null,null,null,"Incluir dentro de las obligaciones contractuales la obligatoriedad de realizar el Curso de Integridad virtual dictado por la Función Pública.","Subdirector SEYCA, Coordinadores y supervisores Grupo de Evaluación para la sostenibilidad, Grupo de seguimiento para la sostenibilidad, Grupo Élite Ambiental","2026-01-02","2026-12-15"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Socializar el Informe de Resultados encuestas de satisfacción del servicio a partes interesadas sobre trámites y servicios","Subdirector, coordinadores, personal que realiza visitas de campo","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Detectar",10,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,95,"MODERADO",null,null,null,null,null,null,"Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales la obligatoriedad de realizar el Curso de Integridad virtual dictado por la Función Pública.","Subdirector SEYCA, Coordinadores y supervisores Grupo de Evaluación para la sostenibilidad, Grupo de seguimiento para la sostenibilidad, Grupo Élite Ambiental","2026-01-02","2026-12-15"]

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[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
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[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LIDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CODIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
["E-GE-FO10",null,8]
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["FECHA ACTUALIZACIÓN:",null,null,null,"30 de Enero de 2026"]
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["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,"RIESGO RESIDUAL ","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN",null,null,null,"ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecución del control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD","IMPACTO",null,null,"1.ACTIVIDADES","2. RESPONSABLE","3. FECHA DE INICIO","4.FECHA DE CIERRE"]
["GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS","Gestionar los recursos financieros para el adecuado funcionamiento de la Entidad, mediante la planificación, control y seguimiento a los ingresos y gastos para la toma de decisiones por parte del proceso gestión estratégica","R1","POSIBILIDAD DE QUE POR ACCIÓN SE INCURRA EN PECULADO POR APLICACIÓN OFICIAL DIFERENTE A LOS RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA DE LAS DIFERENTES FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO","SI",null,"SI",null,"SI",null,"SI",{"$f":"IF(K13=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F13+H13+J13+L13","v":0.25},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N13=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N13=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O13=\"RARA VEZ\",\"20%\",IF(O13=\"IMPROBABLE\",\"40%\",IF(O13=\"POSIBLE\",\"60%\",IF(O13=\"PROBABLE\",\"80%\",IF(O13=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"20%"},"SI","SI","SI","NO","SI","SI","NO","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q13:AI16,\"SI\")","v":10},{"$f":"+IF(AND(AJ13>0,AJ13<6),\"MODERADO\",IF(AJ13>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ13>5,AJ13<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"LA COORDINADORA DEL GRUPO DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO, TRIMESTRALMENTE SE REPORTAN LOS INDICADORES PRESUPUESTALES ANTE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO Y ADEI, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZA SEGUIMIENTO AL VALOR RECAUDADO POR CADA UNA DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN. ","Coordinador Grupo de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público ","Asignado",{"$f":"IF(AO13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ13=\"adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS13=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU13=\"Prevenir\",15,IF(AU13=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA13=\"Completa\",10,IF(BA13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13","v":100},{"$f":"IF(BC13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC13<95.01,BC13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC13<85.01,BC13>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC13:BC16)","v":100},{"$f":"IF(BE13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE13<95.01,BE13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE13<85.01,BE13>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF13=\"DEBIL\",O13,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AK13","v":"MAYOR"},"ALTO","REDUCIR EL RIESGO","LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO, MENSUALMENTE REALIZA SEGUIMIENTO, CONTROL Y RETROALIMENTACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, ELABORANDO UN INFORME COMPARATIVO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICAN LOS INGRESOS VERSUS LOS GASTOS.","Coordinadora de Presupuesto y Eficiencia del Gasto Público.\n\nTécnico Administrativo de la Coordinación de Presupuesto y Eficiencia del Gasto Público","2026-06-01","2026-12-15","BAJO ACTO ADMINISTRATIVO REALIZAR LOS ALCANCES TÉCNICOS Y JURÍDICOS QUE PERMITA LA NORMA PARA SUBSANAR ESTA SITUACIÓN"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LA COORDINACIÓN  DEL GRUPO DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO, EN LA ACTUALIDAD  CUENTA CON LA APLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN QUE EVIDENCIA Y APROPIA SEGÚN LA DESTINACIÓN DEL USO DEL RECURSO DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA RESOLUCIÓN ORGÁNICA 035 DEL 2018 Y 063 DEL 2023 EMITIDO POR LA CGR","Coordinador Grupo de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público","Asignado",{"$f":"IF(AO14=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ14=\"adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS14=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU14=\"Prevenir\",15,IF(AU14=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW14=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY14=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA14=\"Completa\",10,IF(BA14=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14","v":100},{"$f":"IF(BC14>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC14<95.01,BC14>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC14<85.01,BC14>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,"MENSUALMENTE LA COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO, ENVÍA POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO A CADA SUBDIRECCIÓN, LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LOS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN A SU CARGO, ESTO CON EL FIN DE QUE SE REALICE UNA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES ASIGNADOS PARA CADA PROYECTO, IDENTIFICANDO SU NIVEL DE GASTO COMPROMETIDO.","Coordinadora de Presupuesto y Eficiencia del Gasto Público.\n\nTécnico Administrativo de la Coordinación de Presupuesto y Eficiencia del Gasto Público","2026-06-01","2026-12-15"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LA COORDINADORA DEL GRUPO DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO, MENSUALMENTE REALIZA SEGUIMIENTO, CONTROL Y RETROALIMENTACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, ELABORANDO UN INFORME COMPARATIVO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICAN LOS INGRESOS VERSUS LOS GASTOS.","Coordinador Grupo de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público","Asignado",null,"Adecuado",null,"Inoportuna",null,"Prevenir",null,"Confiable",null,"Se investigan y resuelven oportunamente",null,"Completa",null,100,{"$f":"IF(BC15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC15<95.01,BC15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC15<85.01,BC15>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,"TRIMESTRALMENTE SE REPORTAN LOS INDICADORES PRESUPUESTALES ANTE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO Y ADEI, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZA SEGUIMIENTO AL VALOR RECAUDADO POR CADA UNA DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN. ","Coordinadora de Presupuesto y Eficiencia del Gasto Público.\n\nTécnico Administrativo de la Coordinación de Presupuesto y Eficiencia del Gasto Público","2026-06-01","2026-12-15"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LA COORDINADORA DEL GRUPO DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO, MENSUALMENTE  ENVÍA POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO A CADA SUBDIRECCIÓN, LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LOS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN A SU CARGO, ESTO CON EL FIN DE QUE SE REALICE UNA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES ASIGNADOS PARA CADA PROYECTO, IDENTIFICANDO SU NIVEL DE GASTO COMPROMETIDO.","Coordinador Grupo de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,{"$f":"BB16+AZ16+AX16+AV16+AT16+AR16+AP16","v":100},{"$f":"IF(BC16>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC16<95.01,BC16>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC16<85.01,BC16>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"FUERTE"}]

{"sheet":"GR","index":11,"n_rows":18,"n_cols":70,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,55,16,55],[13,62,14,62],[13,63,14,63],[13,64,14,64],[13,65,14,65],[13,66,14,66],[13,67,14,67],[13,68,14,68],[13,69,14,69],[15,62,16,62],[15,63,16,63],[15,64,16,64],[15,65,16,65],[15,66,17,66],[15,67,16,67],[15,68,16,68],[15,69,16,69],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[4,4,5,69],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[7,0,7,3],[7,4,7,8],[0,0,3,3],[0,4,1,69],[2,4,2,30],[2,31,2,48],[2,50,2,69],[3,4,3,30],[3,31,3,48],[3,50,3,69],[10,69,11,69],[12,0,17,0],[12,1,17,1],[12,2,14,2],[12,3,14,3],[12,4,14,4],[12,5,14,5],[10,37,11,37],[10,38,11,38],[10,39,10,57],[10,58,10,59],[10,61,11,61],[10,62,10,65],[9,0,11,0],[9,1,11,1],[9,2,11,2],[9,3,9,10],[9,13,9,59],[9,61,9,69],[10,3,11,3],[10,4,10,10],[10,13,10,15],[10,16,10,36],[12,6,14,6],[12,7,14,7],[12,8,14,8],[12,9,14,9],[12,10,14,10],[12,11,14,11],[10,66,11,66],[10,67,11,67],[10,68,11,68],[12,18,14,18],[12,19,14,19],[12,20,14,20],[12,21,14,21],[12,22,14,22],[12,23,14,23],[12,12,14,12],[12,13,14,13],[12,14,14,14],[12,15,14,15],[12,16,14,16],[12,17,14,17],[12,32,14,32],[12,33,14,33],[12,34,14,34],[12,35,14,35],[12,24,14,24],[12,25,14,25],[12,26,14,26],[12,27,14,27],[12,28,14,28],[12,29,14,29],[13,38,14,38],[13,39,14,39],[13,40,14,40],[13,42,14,42],[13,44,14,44],[13,46,14,46],[13,48,14,48],[13,50,14,50],[13,52,14,52],[13,55,14,55],[15,2,17,2],[15,3,17,3],[15,4,17,4],[15,5,17,5],[15,6,17,6],[15,7,17,7],[12,60,14,60],[12,61,14,61],[12,36,14,36],[12,37,14,37],[12,56,14,56],[12,57,14,57],[12,58,14,58],[12,59,14,59],[12,30,14,30],[12,31,14,31],[15,14,17,14],[15,15,17,15],[15,16,17,16],[15,17,17,17],[15,18,17,18],[15,19,17,19],[15,8,17,8],[15,9,17,9],[15,10,17,10],[15,11,17,11],[15,12,17,12],[15,13,17,13],[15,26,17,26],[15,27,17,27],[15,28,17,28],[15,29,17,29],[15,30,17,30],[15,31,17,31],[15,20,17,20],[15,21,17,21],[15,22,17,22],[15,23,17,23],[15,24,17,24],[15,25,17,25],[10,60,11,60],[15,56,17,56],[15,57,17,57],[15,58,17,58],[15,59,17,59],[15,60,17,60],[15,61,17,61],[15,32,17,32],[15,33,17,33],[15,34,17,34],[15,35,17,35],[15,36,17,36],[15,37,17,37],[15,38,16,38],[15,39,16,39],[15,40,16,40],[15,42,16,42],[15,44,16,44],[15,46,16,46],[15,48,16,48],[15,50,16,50],[15,52,16,52]]}
[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
[]
[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LIDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CODIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
["E-GE-FO10",null,8]
[]
["FECHA ACTUALIZACIÓN:",null,null,null,"30 de Enero de 2026"]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,"RIESGO RESIDUAL ","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN",null,null,null,"ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecución del control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD","IMPACTO",null,null,"1.ACTIVIDADES","2. RESPONSABLE","3. FECHA DE INICIO","4.FECHA DE CIERRE"]
["GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS","Administrar los bienes y servicios de la entidad para su normal funcionamiento, mediante la aplicación de herramientas e instrumentos de gestión eficientes que aseguren la puesta en práctica de una política ambiental racional y sostenible.","R1","POSIBILIDAD DE MANIPULACIÓN Y FALSEDAD DE PARTE DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DE HACER EL INFORME DE LA VISITA DE CAMPO QUE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA OTORGAR LA EXCLUSIÓN DEL PAGO DE SOBRETASA AMBIENTAL DE LOS PREDIOS QUE APLICAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE COLOMBIANA","SI",null,"SI",null,"SI",null,"NO",{"$f":"IF(K13=\"SI\",25%,0%)","v":0},{"$f":"F13+H13+J13+L13","v":0},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N13=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N13=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O13=\"RARA VEZ\",\"20%\",IF(O13=\"IMPROBABLE\",\"40%\",IF(O13=\"POSIBLE\",\"60%\",IF(O13=\"PROBABLE\",\"80%\",IF(O13=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"20%"},"SI","NO","SI","SI","NO","SI","SI","NO","NO","NO","NO","SI","SI","NO","NO","NO","SI","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q13:AI15,\"SI\")","v":8},{"$f":"+IF(AND(AJ13>0,AJ13<6),\"MODERADO\",IF(AJ13>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ13>5,AJ13<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"}," La Coordinación de Gestión y Administración de Predios realiza una inspección y verificación aleatoria del predios exonerados, para verificar la veracidad de la información revisada en la exoneracion otorgada\n","SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PREDIOS INSTITUCIONALES","Asignado",{"$f":"IF(AO13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ13=\"adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS13=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Detectar",{"$f":"IF(AU13=\"Prevenir\",15,IF(AU13=\"Detectar\",10,0))","v":10},"Confiable",{"$f":"IF(AW13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA13=\"Completa\",10,IF(BA13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13","v":95},{"$f":"IF(BC13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC13<95.01,BC13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC13<85.01,BC13>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"AVERAGE(BC13:BC15)","v":63.333333333333336},{"$f":"IF(BE13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE13<95.01,BE13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE13<85.01,BE13>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"DEBIL"},{"$f":"IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF13=\"DEBIL\",O13,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AK13","v":"MAYOR"},"ALTO","REDUCIR EL RIESGO","Realizar acta de verificación e inspección aleatoria de trámites exclusiones otorgadas por parte de la CDMB a predios de usuarios con el fin de verificar la veracidad de los mismos. ","COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PREDIOS INSTITUCIONALES","2026-02-01","2026-12-15","Reporte del caso para respectiva modificacion de actos administrativos y notificacion a usuarios"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A través del visor catastral en páginas web de uso público, la Coordinación de Gestión y Administración de Predios, corrobora los espacios que componen el area del predio, de manera satlital, identificando posibles áreas  que no son objeto de la exoneración.","SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PREDIOS INSTITUCIONALES","Asignado",{"$f":"IF(AO14=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ14=\"adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS14=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Detectar",{"$f":"IF(AU14=\"Prevenir\",15,IF(AU14=\"Detectar\",10,0))","v":10},"Confiable",{"$f":"IF(AW14=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY14=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA14=\"Completa\",10,IF(BA14=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14","v":95},{"$f":"IF(BC14>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC14<95.01,BC14>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC14<85.01,BC14>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"MODERADO"},null,null,null,null,null,null,"Informe que contenga evidencias mediante  visor catastral en páginas web de uso público, de los espacios que componen el área del predio, para identificar posibles áreas que no son objeto de la exoneración.","COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PREDIOS INSTITUCIONALES","2026-02-01","2026-12-15","Reporte del caso para respectiva modificacion de actos administrativos y notificacion a usuarios"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,0]
[null,null,"R2","POSIBILIDAD DE QUE POR ACCIÓN  SE SUSTRAIGAN O DETERIOREN  LOS BIENES MUEBLES POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA CDMB.","SI",null,"NO",null,"NO",null,"SI",{"$f":"IF(K16=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F16+H16+J16+L16","v":0.25},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N16=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UlTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N16=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N16=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N16=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N16=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O16=\"RARA VEZ\",\"20%\",IF(O16=\"IMPROBABLE\",\"40%\",IF(O16=\"POSIBLE\",\"60%\",IF(O16=\"PROBABLE\",\"80%\",IF(O16=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"20%"},"SI","SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO","SI","SI","NO","SI","NO","SI","NO","NO","NO","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q16:AI18,\"SI\")","v":7},{"$f":"+IF(AND(AJ16>0,AJ16<6),\"MODERADO\",IF(AJ16>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ16>5,AJ16<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O16=\"RARA VEZ\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O16=\"RARA VEZ\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O16=\"RARA VEZ\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"IMPROBABLE\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O16=\"IMPROBABLE\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O16=\"IMPROBABLE\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"POSIBLE\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O16=\"POSIBLE\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"POSIBLE\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"PROBABLE\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O16=\"PROBABLE\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"PROBABLE\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"CASI SEGURO\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"CASI SEGURO\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"CASI SEGURO\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"La Coordinación de los Recursos Físicos para la Sostenibilidad solicita al proveedor que presta el servicio de vigilancia, que sus vigilantes realicen seguimiento y realicen rondas de inspección en las instalaciones del edificio de la CDMB en horario no laboral.","SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y RECURTSOS FISICOS","Asignado",null,"Asignado",null,"Oportuna",null,"Prevenir",null,"Confiable",null,"Se investigan y resuelven oportunamente",null,"Completa",null,null,{"$f":"IF(BC17>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC17<95.01,BC17>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC17<85.01,BC17>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"DEBIL"},{"$f":"AVERAGE(BC16:BC18)","v":77.50},{"$f":"IF(BE16>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE16<95.01,BE16>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE16<85.01,BE16>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"DEBIL"},{"$f":"IF(AND(O16=\"RARA VEZ\",BF16=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"RARA VEZ\",BF16=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"IMPROBABLE\",BF16=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"IMPROBABLE\",BF16=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"POSIBLE\",BF16=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"POSIBLE\",BF16=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O16=\"PROBABLE\",BF16=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O16=\"PROBABLE\",BF16=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O16=\"CASI SEGURO\",BF16=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O16=\"CASI SEGURO\",BF16=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF16=\"DEBIL\",O16,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AK16","v":"MAYOR"},"ALTO","REDUCIR EL RIESGO","Informe de rondas de vigilantes por la sede administrativa de la CDMB.","SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y RECURSOS FISICOS","2026-02-01","2026-12-15","Reportar  ante las autoridades competentes  para que se adelanten las  investigaciones que haya lugar "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AO16=\"Asignado\",15,0)","v":15},null,{"$f":"IF(AQ16=\"adecuado\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AS16=\"Oportuna\",15,0)","v":15},null,{"$f":"IF(AU16=\"Prevenir\",15,IF(AU16=\"Detectar\",10,0))","v":15},null,{"$f":"IF(AW16=\"Confiable\",15,0)","v":15},null,{"$f":"IF(AY16=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},null,{"$f":"IF(BA16=\"Completa\",10,IF(BA16=\"Incompleta\",5,0))","v":10},85]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Desde la Coordinación de los Recursos Físicos para la Sostenibilidad se suscribe el contrato con el proveedor de seguros por el cual se toman polizas para amparar los bienes e intereses patrimoniales de la entidad.","SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y RECURTSOS FISICOS","Asignado",15,"Asignado",0,"Oportuna",{"$f":"IF(AS18=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"No es un control",{"$f":"IF(AU18=\"Prevenir\",15,IF(AU18=\"Detectar\",10,0))","v":0},"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,70,{"$f":"IF(BC18>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC18<95.01,BC18>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC18<85.01,BC18>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"DEBIL"},null,null,null,null,null,null,"Pólizas vigentes con cobertura por robos o daños.","SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y RECURSOS FISICOS","2026-02-01","2026-12-15"]

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[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
[]
[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LIDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CODIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
["E-GE-FO10",null,8]
[]
["FECHA ACTUALIZACIÓN:",null,null,null,"30 de Enero de 2026"]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,"RIESGO RESIDUAL ","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN",null,null,null,"ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecución del control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD","IMPACTO",null,null,"1.ACTIVIDADES","2. RESPONSABLE","3. FECHA DE INICIO","4.FECHA DE CIERRE"]
["GESTIÓN JURÍDICA","Promover actuaciones administrativas ajustadas a la normatividad para prevenir el daño antijuridico, mediante una gestión juridica integral.","R1","POSIBILIDAD DE QUE POR ACCIÓN U OMISIÓN, NO SE TENGA EL DEBIDO CUIDADO AL CUMPLIR SUS OBLIGACIONES Y PERMITA QUE USE U OTROS USEN INDEBIDAMENTE BIENES PÚBLICOS, FALSEDAD EN DOCUMENTOS, HURTOS.","SI",null,"SI",null,"SI",null,"SI",{"$f":"IF(K13=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F13+H13+J13+L13","v":0.25},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N13=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N13=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O13=\"RARA VEZ\",\"20%\",IF(O13=\"IMPROBABLE\",\"40%\",IF(O13=\"POSIBLE\",\"60%\",IF(O13=\"PROBABLE\",\"80%\",IF(O13=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"20%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q13:AI15,\"SI\")","v":16},{"$f":"+IF(AND(AJ13>0,AJ13<6),\"MODERADO\",IF(AJ13>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ13>5,AJ13<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"REALIZAR SEGUIMIENTO  AL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL SISTEMA e-KOGUI"," COORDINADOR GRUPO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y\n DE SERVICIO AL CIUDADANO","Asignado",{"$f":"IF(AO13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ13=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS13=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU13=\"Prevenir\",15,IF(AU13=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA13=\"Completa\",10,IF(BA13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13","v":100},{"$f":"IF(BC13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC13<95.01,BC13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC13<85.01,BC13>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC13:BC15)","v":100},{"$f":"IF(BE13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE13<95.01,BE13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE13<85.01,BE13>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF13=\"DEBIL\",O13,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AK13","v":"CATASTRÓFICO"},"EXTREMO","REDUCIR EL RIESGO","Los Coordinadores del grupo Jurídico Administrativo y Grupo de Defensa Jurídica Integral, Mantendrán capacitado al personal del proceso para minimizar los riesgos y fortalecer las actividades a cargo.","Coordinador del grupo Jurídico Administrativo y de servicio al ciudadano \n\nCoordinadora Grupo de Defensa Jurídica Integral","2026-01-02","2026-12-15","En caso de pérdida de un expediente o documento vital y/o esencial se debe informar al responsable del proceso y gestionar para que se reconstruya el documento o expediente."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REALIZAR SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE LOS APLICATIVO DE JURISDICCIÓN COACTIVA","PROFESIONAL JURISDICCIÓN COACTIVA","Asignado",{"$f":"IF(AO14=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ14=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS14=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU14=\"Prevenir\",15,IF(AU14=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW14=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY14=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA14=\"Completa\",10,IF(BA14=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14","v":100},{"$f":"IF(BC14>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC14<95.01,BC14>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC14<85.01,BC14>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,"Dar cumplimiento a la normatividad del proceso en lo que respecta a la defensa judicial, cobro coactivo y procesos sancionatorios, cumplimiento a  los Comités de Conciliación y Defensa Judicial. ","Coordinador del grupo Jurídico Administrativo y de servicio al ciudadano \n\nCoordinadora Grupo de Defensa Jurídica Integral","2026-01-02","2026-12-15"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REALIZAR SEGUIMIENTO A TRAVÉS DEL APLICATIVO DE PROCESOS SANCIONATORIOS (SINCA)","COORDINADORA GRUPO DEFENSA JURÍDICA INTEGRAL","Asignado",15,"Adecuado",{"$f":"IF(AQ15=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS15=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU15=\"Prevenir\",15,IF(AU15=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW15=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY15=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",10,100,{"$f":"IF(BC15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC15<95.01,BC15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC15<85.01,BC15>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,"Realizar Comités primarios del proceso en los que se vincule al personal de planta y contratista y se impartan directrices para minimizar este tipo de riesgos ","Coordinador del grupo Jurídico Administrativo y de servicio al ciudadano \n\nCoordinador Grupo de Defensa Jurídica Integral","2026-01-02","2026-12-15"]
[null,null,"R2","POSIBILIDAD DE QUE POR ACCIÓN U OMISIÓN SE OMITA, RETARDE, REHUSE O DENIEGUE UN ACTO PROPIO DE SUS FUNCIONES PARA FAVORECER, EXIGIR, CONSTREÑIR PARA RECIBIR BENEFICIO ECONOMICO.","SI",null,"SI",null,"SI",null,"SI",{"$f":"IF(K16=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F16+H16+J16+L16","v":0.25},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N16=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UlTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N16=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N16=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N16=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N16=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O16=\"RARA VEZ\",\"20%\",IF(O16=\"IMPROBABLE\",\"40%\",IF(O16=\"POSIBLE\",\"60%\",IF(O16=\"PROBABLE\",\"80%\",IF(O16=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"20%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q16:AI18,\"SI\")","v":17},{"$f":"+IF(AND(AJ16>0,AJ16<6),\"MODERADO\",IF(AJ16>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ16>5,AJ16<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O16=\"RARA VEZ\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O16=\"RARA VEZ\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O16=\"RARA VEZ\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"IMPROBABLE\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O16=\"IMPROBABLE\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O16=\"IMPROBABLE\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"POSIBLE\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O16=\"POSIBLE\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"POSIBLE\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"PROBABLE\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O16=\"PROBABLE\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"PROBABLE\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"CASI SEGURO\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"CASI SEGURO\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"CASI SEGURO\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"EL  PROCESO ESTA DEBIDAMENTE  DOCUMENTADO Y SE ACTUALIZA DE ACUERDO A LOS CAMBIOS NORMATIVOS Y PROPIOS DEL PROCESO."," COORDINADOR GRUPO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO AL CIUDADANO\nCOORDINADORA  GRUPO DEFENSA JURÍDICA INTEGRAL","Asignado",15,"Adecuado",{"$f":"IF(AQ16=\"adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS16=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU16=\"Prevenir\",15,IF(AU16=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW16=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY16=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC16:BC18)","v":100},{"$f":"IF(BE16>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE16<95.01,BE16>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE16<85.01,BE16>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O16=\"RARA VEZ\",BF16=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"RARA VEZ\",BF16=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"IMPROBABLE\",BF16=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"IMPROBABLE\",BF16=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"POSIBLE\",BF16=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"POSIBLE\",BF16=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O16=\"PROBABLE\",BF16=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O16=\"PROBABLE\",BF16=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O16=\"CASI SEGURO\",BF16=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O16=\"CASI SEGURO\",BF16=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF16=\"DEBIL\",O16,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AK16","v":"CATASTRÓFICO"},"EXTREMO","REDUCIR EL RIESGO","Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente las cuales se consolidan en el normograma institucional a cargo del proceso gestión juridica bajo la responsabilidad de la secretaria general ","Coordinador del grupo Jurídico Administrativo y de servicio al ciudadano \n\nCoordinador Grupo de Defensa Jurídica Integral","2026-01-02","2026-12-15","Informar a la Oficina de Control Interno Disciplinario y autoridades competentes en caso que se requiera"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SE REALIZAN COMITES PRIMARIOS  CON LOS GRUPOS DE TRABAJO DE CADA COORDINACIÓN."," COORDINADOR GRUPO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO AL CIUDADANO\nCOORDINADORA  GRUPO DEFENSA JURÍDICA INTEGRAL","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",{"$f":"IF(AS17=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU17=\"Prevenir\",15,IF(AU17=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,"A traves de las revisiones periodicas realizadas por los coordinadores al cumplimento de las actividades desarrrolladas por los contratistas en atención a sus obligaciones contractuales.","Coordinador del grupo Jurídico Administrativo y de servicio al ciudadano \n\nCoordinador Grupo de Defensa Jurídica Integral","2026-01-02","2026-12-15"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SE MIDE Y SE EVALUA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES Y SE REPORTA A LA OFICINA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO ADEI."," COORDINADOR GRUPO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO AL CIUDADANO\nCOORDINADORA  GRUPO DEFENSA JURÍDICA INTEGRAL","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE"]

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[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
[]
[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LIDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CODIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
["E-GE-FO10",null,8]
[]
["FECHA ACTUALIZACIÓN:",null,null,null,"30 de Enero de 2026"]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,"RIESGO RESIDUAL ","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN",null,null,null,"ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecución del control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD","IMPACTO",null,null,"1.ACTIVIDADES","2. RESPONSABLE","3. FECHA DE INICIO","4.FECHA DE CIERRE"]
["GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO","Administrar el recurso humano de la entidad, con el propósito de cumplir con su misión institucional, mediante el mejoramiento continuo de las condiciones laborales","R1","POSIBILIDAD DE QUE SE DE EL NOMBRAMIENTO DE UN PERSONAL SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CARGO .","SI",null,"SI",null,"SI",null,"SI",{"$f":"IF(K13=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F13+H13+J13+L13","v":0.25},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N13=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N13=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O13=\"RARA VEZ\",\"20%\",IF(O13=\"IMPROBABLE\",\"40%\",IF(O13=\"POSIBLE\",\"60%\",IF(O13=\"PROBABLE\",\"80%\",IF(O13=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"20%"},"SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q13:AI15,\"SI\")","v":14},{"$f":"+IF(AND(AJ13>0,AJ13<6),\"MODERADO\",IF(AJ13>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ13>5,AJ13<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"EL PROFESIONAL DEL EMPLEO PÚBLICO REVISA LA HOJA DE VIDA Y LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL POSIBLE POSTULANTE Y LO CONTRASTA CON EL PERFIL QUE SE ENCUENTRA EN EL MANUAL DE FUNCIONES","COORDINADORA GESTION DE TALENTO HUMANO","Asignado",{"$f":"IF(AO13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ13=\"adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS13=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU13=\"Prevenir\",15,IF(AU13=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA13=\"Completa\",10,IF(BA13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13","v":100},{"$f":"IF(BC13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC13<95.01,BC13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC13<85.01,BC13>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC13:BC15)","v":66.666666666666671},{"$f":"IF(BE13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE13<95.01,BE13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE13<85.01,BE13>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"DEBIL"},{"$f":"IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF13=\"DEBIL\",O13,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AK13","v":"CATASTRÓFICO"},"EXTREMO","REDUCIR EL RIESGO","REALIZAR LA VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS MEDIANTE EL FORMATO CONTROL DE PROCESOS","PROFESIONAL UNIVERSITARIO EMPLEO PUBLICO","2026-01-02","2026-12-15","REVOCAR EL ACTO ADMINISTRATIVO DEL NOMBRAMIENTO Y NOTIFICAR INMEDIATAMENTE A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO.\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EL PROFESIONAL DEL EMPLEO PÚBLICO CORROBORA LOS TITULOS ADJUNTOS EN LA HOJA DE VIDA DEL POSIBLE POSTULANTE MEDIANTE UN OFICIO ENVIADO A LA INSTITUCION EDUCATIVA","COORDINADORA GESTION DE TALENTO HUMANO","Asignado",{"$f":"IF(AO14=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ14=\"adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS14=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU14=\"Prevenir\",15,IF(AU14=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW14=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY14=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA14=\"Completa\",10,IF(BA14=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14","v":100},{"$f":"IF(BC14>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC14<95.01,BC14>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC14<85.01,BC14>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,"SOLICITAR A CADA NUEVO FUNCIONARIO LA AUTORIZACIÓN DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN ACADÉMICA","PROFESIONAL UNIVERSITARIO EMPLEO PUBLICO","2026-01-02","2026-12-15"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,0,{"$f":"IF(BC15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC15<95.01,BC15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC15<85.01,BC15>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"ESTABLECER CONTROL"},null,null,null,null,null,null,"ENVÍO OFICIOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SOLICITAR LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA","COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO","2026-01-02","2026-12-15"]

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[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
[]
[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LIDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CODIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
["E-GE-FO10",null,8]
[]
["FECHA ACTUALIZACIÓN:",null,null,null,"30 de Enero de 2026"]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,"RIESGO RESIDUAL ","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN",null,null,null,"ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecución del control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD","IMPACTO",null,null,"1.ACTIVIDADES","2. RESPONSABLE","3. FECHA DE INICIO","4.FECHA DE CIERRE"]
["GESTIÓN DOCUMENTAL","Establecer y coordinar la aplicación de los criterios necesarios para asegurar la administración, preservación y conservación de la documentación producida y recibida por la Entidad, mediante la definición, aplicación y seguimiento de politicas documentales ","R1","POSIBILIDAD DE PÉRDIDA DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL POR SUSTRACCIÓN PARA FINES PARTICULARES","SI",null,"SI",null,"SI",null,"SI",{"$f":"IF(K13=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F13+H13+J13+L13","v":0.25},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N13=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N13=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O13=\"RARA VEZ\",\"20%\",IF(O13=\"IMPROBABLE\",\"40%\",IF(O13=\"POSIBLE\",\"60%\",IF(O13=\"PROBABLE\",\"80%\",IF(O13=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"20%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(Q13:AI15,\"SI\")","v":18},{"$f":"+IF(AND(AJ13>0,AJ13<6),\"MODERADO\",IF(AJ13>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ13>5,AJ13<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"CAPACITAR PERIÓDICAMENTE A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD EN LO REFERENTE A LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL.","Coordinación Documental, Información y Archivo","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC13:BC15)","v":100},{"$f":"IF(BE13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE13<95.01,BE13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE13<85.01,BE13>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF13=\"DEBIL\",O13,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AK13","v":"CATASTRÓFICO"},"EXTREMO","REDUCIR EL RIESGO","Planificar y ejecutar durante toda la vigencia 2025,  diez (10) jornadas de  capacitación y sensibilización al personal de la CDMB (Planta y Contratista) en temas de gestión documental y archivo,  inducción y reinducción en temas de gestión documental y  archivo  al personal que hace parte del Grupo de Gestión Documental, Información y Archivo.","Coordinadora de Gestión Documental, información y archivo","2026-01-02","2026-12-15","En caso de pérdida de un expediente o documento vital y/o esencial se debe informar al responsable del proceso y gestionar para que se reconstruya el documento o expediente."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EL GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL, INFORMACIÓN Y ARCHIVO REALIZA VISITAS DE INSPECCIÓN SEGUIMIENTO Y ASESORIA A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDMB , DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS Y TENIENDO EN CUENTA EL CRONOGRAMA DE TRASNFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS.","Coordinación Documental, Información y Archivo","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,"Apoyar, asesorar y hacer seguimiento a  la intervención archivística a través de las visitas de inspección, a la documentación de los archivos de gestión y al archivo central, programadas para la vigencia 2025 .","Coordinadora de Gestión Documental, información y archivo","2026-01-02","2026-12-15","En caso de pérdida de un expediente o documento vital y/o esencial se debe informar al responsable del proceso y gestionar para que se reconstruya el documento o expediente."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0," "]
[null,null,"R2","POSIBILIDAD DE VULNERAR LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS AL LIMITAR O  DENEGAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL, CON FINES DE BENEFICIAR INTERESES PARTICULARES.","SI",null,"SI",null,"SI",null,"SI",{"$f":"IF(K16=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F16+H16+J16+L16","v":0.25},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N16=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UlTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N16=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N16=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N16=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N16=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O16=\"RARA VEZ\",\"20%\",IF(O16=\"IMPROBABLE\",\"40%\",IF(O16=\"POSIBLE\",\"60%\",IF(O16=\"PROBABLE\",\"80%\",IF(O16=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"20%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(Q16:AI18,\"SI\")","v":18},{"$f":"+IF(AND(AJ16>0,AJ16<6),\"MODERADO\",IF(AJ16>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ16>5,AJ16<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O16=\"RARA VEZ\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O16=\"RARA VEZ\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O16=\"RARA VEZ\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"IMPROBABLE\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O16=\"IMPROBABLE\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O16=\"IMPROBABLE\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"POSIBLE\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O16=\"POSIBLE\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"POSIBLE\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"PROBABLE\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O16=\"PROBABLE\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"PROBABLE\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"CASI SEGURO\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"CASI SEGURO\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"CASI SEGURO\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"EL GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL, INFORMACIÓN Y ARCHIVO SE ENCARGA DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN ACTUALIZADA CORRESPONDIENTE AL PROCESO PARA SU PUBLICACION EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD.","Coordinación Documental, Información y Archivo","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC16:BC18)","v":100},{"$f":"IF(BE16>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE16<95.01,BE16>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE16<85.01,BE16>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O16=\"RARA VEZ\",BF16=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"RARA VEZ\",BF16=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"IMPROBABLE\",BF16=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"IMPROBABLE\",BF16=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"POSIBLE\",BF16=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"POSIBLE\",BF16=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O16=\"PROBABLE\",BF16=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O16=\"PROBABLE\",BF16=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O16=\"CASI SEGURO\",BF16=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O16=\"CASI SEGURO\",BF16=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF16=\"DEBIL\",O16,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AK16","v":"CATASTRÓFICO"},"EXTREMO","REDUCIR EL RIESGO","Continuar reportando las normas que en materia de gestión documental se profieran por parte de los entes del estado y de la Entidad al área encargada de actualizar el normograma.","Coordinadora de Gestión Documental, información y archivo","2026-01-02","2026-12-15","Informar a la Oficina de Control Interno"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EL GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL, INFORMACIÓN Y ARCHIVO GESTIONARA PARA QUE EL AREA ENCARGADA (OFICINA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO) REALICE LA PUBLICACION OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN DE INTERES GENERAL DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL..","Coordinación Documental, Información y Archivo","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,"Gestionar de manera oportuna ante  el área encargada, la publicación de la información correspondiente al proceso de gestión documental en la  la página web.","Coordinadora de Gestión Documental, información y archivo","2026-01-02","2026-12-15","Informar a la Oficina de Control Interno."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0," "]

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[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
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[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LIDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CODIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
["E-GE-FO10",null,8]
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["FECHA ACTUALIZACIÓN:",null,null,null,"30 de Enero de 2026"]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,"RIESGO RESIDUAL ","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN",null,null,null,"ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecución del control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD","IMPACTO",null,null,"1.ACTIVIDADES","2. RESPONSABLE","3. FECHA DE INICIO","4.FECHA DE CIERRE"]
["ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS","ESTABLECER Y EJECUTAR LA PLANEACION OPORTUNA DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA REQUERIDOS POR LA ENTIDAD PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES GARANTIZANDO LA SELECCIÓN OBJETIVA, ASESORÍA EN LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS","R1","Posibilidad de intereses indebidos en la celebración de contratos a favor propio o de terceros","SI",null,"SI",null,"SI",null,"SI",{"$f":"IF(K13=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F13+H13+J13+L13","v":0.25},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N13=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N13=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O13=\"RARA VEZ\",\"20%\",IF(O13=\"IMPROBABLE\",\"40%\",IF(O13=\"POSIBLE\",\"60%\",IF(O13=\"PROBABLE\",\"80%\",IF(O13=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"20%"},"SI","SI","NO","NO","SI","SI","SI","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q13:AI15,\"SI\")","v":13},{"$f":"+IF(AND(AJ13>0,AJ13<6),\"MODERADO\",IF(AJ13>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ13>5,AJ13<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"La jefe de Oficina de Contratación verifica el cumplimiento de los requisitos legales en pliego o invitación.","La Jefe de Oficina de \nContratación.","Asignado",{"$f":"IF(AO13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ13=\"adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS13=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU13=\"Prevenir\",15,IF(AU13=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA13=\"Completa\",10,IF(BA13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13","v":100},{"$f":"IF(BC13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC13<95.01,BC13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC13<85.01,BC13>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC13:BC15)","v":100},{"$f":"IF(BE13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE13<95.01,BE13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE13<85.01,BE13>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF13=\"DEBIL\",O13,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AK13","v":"CATASTRÓFICO"},"EXTREMO","REDUCIR EL RIESGO","Actualizar a los funcionarios en la responsabilidad de los actores del proceso ","Jefe Oficina de Contratación.","2026-01-02","2026-12-15","La jefe de oficina de contratación informará a las oficinas de Control Interno y Control Interno Disciplinario sobre la materialización del riesgo y demás autoridades competentes "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AO14=\"Asignado\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AQ14=\"adecuado\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AS14=\"Oportuna\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AU14=\"Prevenir\",15,IF(AU14=\"Detectar\",10,0))","v":0},null,{"$f":"IF(AW14=\"Confiable\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AY14=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," La oficina de contratación publica en Secop II los documentos del proceso.","La Oficina de Contratación.","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",{"$f":"IF(BA15=\"Completa\",10,IF(BA15=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"BB15+AZ15+AX15+AV15+AT15+AR15+AP15","v":100},{"$f":"IF(BC15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC15<95.01,BC15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC15<85.01,BC15>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,"Promover la participación ciudadana en los procesos contractuales que lo requieran (aviso de convocatoria, veedurías ciudadanas, audiencias).","Jefe Oficina de Contratación.","2026-01-02","2026-12-15"]
[null,null,"R2","Posibilidad de que se realicen solicitudes de los requerimientos técnicos \nbasados en beneficios personales","SI",null,"SI",null,"SI",null,"SI",{"$f":"IF(K16=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F16+H16+J16+L16","v":0.25},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N16=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UlTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N16=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N16=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N16=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N16=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O16=\"RARA VEZ\",\"20%\",IF(O16=\"IMPROBABLE\",\"40%\",IF(O16=\"POSIBLE\",\"60%\",IF(O16=\"PROBABLE\",\"80%\",IF(O16=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"20%"},"SI","SI","NO","NO","SI","SI","NO","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q16:AI18,\"SI\")","v":12},{"$f":"+IF(AND(AJ16>0,AJ16<6),\"MODERADO\",IF(AJ16>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ16>5,AJ16<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O16=\"RARA VEZ\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O16=\"RARA VEZ\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O16=\"RARA VEZ\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"IMPROBABLE\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O16=\"IMPROBABLE\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O16=\"IMPROBABLE\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"POSIBLE\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O16=\"POSIBLE\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"POSIBLE\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"PROBABLE\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O16=\"PROBABLE\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"PROBABLE\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"CASI SEGURO\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"CASI SEGURO\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"CASI SEGURO\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Las subdirecciones, oficinas, y secretaria general, verificarán y evaluarán las necesiades y su conveniencia con las necesidades de la entidad en los comites primarios. De acuerdo a la resolución 0041 de 2024 art 2, parágrafo segundo.","Subdirectores, Secretaria General y Jefes de Oficina.","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",{"$f":"IF(AS16=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU16=\"Prevenir\",15,IF(AU16=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC16)","v":100},{"$f":"IF(BE16>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE16<95.01,BE16>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE16<85.01,BE16>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O16=\"RARA VEZ\",BF16=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"RARA VEZ\",BF16=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"IMPROBABLE\",BF16=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"IMPROBABLE\",BF16=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"POSIBLE\",BF16=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"POSIBLE\",BF16=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O16=\"PROBABLE\",BF16=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O16=\"PROBABLE\",BF16=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O16=\"CASI SEGURO\",BF16=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O16=\"CASI SEGURO\",BF16=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF16=\"DEBIL\",O16,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AK16","v":"CATASTRÓFICO"},"EXTREMO","REDUCIR EL RIESGO","La jefe de Oficina de Contratación realizará la capacitación sobre la elaboración de los requerimientos técnicos a cada oficina gestora y de la revisión de los requerimientos técnicos ","Jefe Oficina de Contratación.","2026-01-02","2026-12-15","La jefe de oficina de contratación informará a las oficinas de Control Interno y Control Interno Disciplinario sobre la materialización del riesgo y demás autoridades competentes"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La oficina de contratación revisa el requerimiento por medio del asesor . ","La Oficina de Contratación.","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",{"$f":"IF(AS17=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU17=\"Prevenir\",15,IF(AU17=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,0]
[null,null,"R3","Posibilidad de fraccionamiento del objeto contractual","SI",null,"SI",null,"SI",null,"SI",{"$f":"IF(K19=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F19+H19+J19+L19","v":0.25},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N19=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UlTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N19=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N19=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N19=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N19=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O19=\"RARA VEZ\",\"20%\",IF(O19=\"IMPROBABLE\",\"40%\",IF(O19=\"POSIBLE\",\"60%\",IF(O19=\"PROBABLE\",\"80%\",IF(O19=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"20%"},"SI","NO","NO","NO","NO","NO","NO","NO","NO","SI","NO","SI","SI","SI","NO","NO","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q19:AI21,\"SI\")","v":7},{"$f":"+IF(AND(AJ19>0,AJ19<6),\"MODERADO\",IF(AJ19>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ19>5,AJ19<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O19=\"RARA VEZ\")*AND(AK19=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O19=\"RARA VEZ\")*AND(AK19=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O19=\"RARA VEZ\")*AND(AK19=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O19=\"IMPROBABLE\")*AND(AK19=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O19=\"IMPROBABLE\")*AND(AK19=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O19=\"IMPROBABLE\")*AND(AK19=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O19=\"POSIBLE\")*AND(AK19=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O19=\"POSIBLE\")*AND(AK19=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O19=\"POSIBLE\")*AND(AK19=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O19=\"PROBABLE\")*AND(AK19=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O19=\"PROBABLE\")*AND(AK19=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O19=\"PROBABLE\")*AND(AK19=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O19=\"CASI SEGURO\")*AND(AK19=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O19=\"CASI SEGURO\")*AND(AK19=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O19=\"CASI SEGURO\")*AND(AK19=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"El grupo de apoyo de profesionales de la oficina de contratación analiza los procesos requeridos por la oficina.","Grupo de apoyo de \nprofesionales de la oficina de contratación","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC19:BC20)","v":100},{"$f":"IF(BE19>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE19<95.01,BE19>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE19<85.01,BE19>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O19=\"RARA VEZ\",BF19=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O19=\"RARA VEZ\",BF19=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O19=\"IMPROBABLE\",BF19=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O19=\"IMPROBABLE\",BF19=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O19=\"POSIBLE\",BF19=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O19=\"POSIBLE\",BF19=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O19=\"PROBABLE\",BF19=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O19=\"PROBABLE\",BF19=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O19=\"CASI SEGURO\",BF19=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O19=\"CASI SEGURO\",BF19=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF19=\"DEBIL\",O19,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AK19","v":"MAYOR"},"ALTO","REDUCIR EL RIESGO","La jefe de oficina de contratación realizara capacitación a los integrantes de la oficina de contratación con el fin de mantener actualizados a los profesionales encargados de seleccionar la modalidad de contratación.","Jefe Oficina de Contratación.","2026-01-02","2026-12-15","La jefe de oficina de contratación informará a las oficinas de Control Interno y Control Interno Disciplinario sobre la materialización del riesgo y demás autoridades competentes "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La jefe de la oficina  de contratación revisa y aprueba los documentos precontractuales antes de su publicación.","La Jefe de Oficina de \nContratación.","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL"]
[null,null,"R4","Posibilidad de   direccionamiento del pliego de condiciones","SI",null,"SI",null,"SI",null,"SI",{"$f":"IF(K22=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F22+H22+J22+L22","v":0.25},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N22=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UlTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N22=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N22=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N22=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N22=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O22=\"RARA VEZ\",\"20%\",IF(O22=\"IMPROBABLE\",\"40%\",IF(O22=\"POSIBLE\",\"60%\",IF(O22=\"PROBABLE\",\"80%\",IF(O22=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"20%"},"SI","SI","SI","SI","NO","NO","SI","NO","NO","NO","SI","SI","SI","SI","NO","NO","SI","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q22:AI24,\"SI\")","v":10},"MAYOR",{"$f":"+IF((O22=\"RARA VEZ\")*AND(AK22=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O22=\"RARA VEZ\")*AND(AK22=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O22=\"RARA VEZ\")*AND(AK22=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O22=\"IMPROBABLE\")*AND(AK22=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O22=\"IMPROBABLE\")*AND(AK22=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O22=\"IMPROBABLE\")*AND(AK22=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O22=\"POSIBLE\")*AND(AK22=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O22=\"POSIBLE\")*AND(AK22=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O22=\"POSIBLE\")*AND(AK22=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O22=\"PROBABLE\")*AND(AK22=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O22=\"PROBABLE\")*AND(AK22=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O22=\"PROBABLE\")*AND(AK22=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O22=\"CASI SEGURO\")*AND(AK22=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O22=\"CASI SEGURO\")*AND(AK22=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O22=\"CASI SEGURO\")*AND(AK22=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"La jefe de la oficina de contratación evaluará y aprobará los documentos precontractuales, por delegación, de acuerdo a resolución 0041 de 2024.","Jefe de la oficina de contratación.","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC22)","v":100},{"$f":"IF(BE22>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE22<95.01,BE22>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE22<85.01,BE22>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O22=\"RARA VEZ\",BF22=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O22=\"RARA VEZ\",BF22=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O22=\"IMPROBABLE\",BF22=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O22=\"IMPROBABLE\",BF22=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O22=\"POSIBLE\",BF22=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O22=\"POSIBLE\",BF22=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O22=\"PROBABLE\",BF22=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O22=\"PROBABLE\",BF22=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O22=\"CASI SEGURO\",BF22=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O22=\"CASI SEGURO\",BF22=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF22=\"DEBIL\",O22,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AK22","v":"MAYOR"},"ALTO","REDUCIR EL RIESGO","La jefe de oficina de contratación realizara comités primarios y reuniones internas con el fin de estandarizar los procedimientos internos que permitan elaborar correctamente los pliegos de condiciones.","Jefe Oficina de Contratación.","2026-01-02","2026-12-15","La jefe de oficina de contratación informará a las oficinas de Control Interno y Control Interno Disciplinario sobre la materialización del riesgo. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL"]

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[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
[]
[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LIDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CODIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
["E-GE-FO10",null,8]
[]
["FECHA ACTUALIZACIÓN:",null,null,null,"30 de Enero de 2026"]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,"RIESGO RESIDUAL ","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN",null,null,null,"ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecución del control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD","IMPACTO",null,null,"1.ACTIVIDADES","2. RESPONSABLE","3. FECHA DE INICIO","4.FECHA DE CIERRE"]
["GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN","Determinar y gestionar los recursos tecnológicos necesarios para garantizar la disponibilidad y oportunidad de la información, a través de herramientas y procedimientos especializados","R1","Posibilidad de Interrupción total o parcial a los servicios y operaciones de la plataforma informática por acceso no autorizado al dominio.","SI",null,"SI",null,"SI",null,"SI",{"$f":"IF(K13=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F13+H13+J13+L13","v":0.25},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N13=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N13=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O13=\"RARA VEZ\",\"20%\",IF(O13=\"IMPROBABLE\",\"40%\",IF(O13=\"POSIBLE\",\"60%\",IF(O13=\"PROBABLE\",\"80%\",IF(O13=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"20%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q13:AI15,\"SI\")","v":15},{"$f":"+IF(AND(AJ13>0,AJ13<6),\"MODERADO\",IF(AJ13>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ13>5,AJ13<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"El profesional especializado TI  otorga  permisos a los sistemas de información de acuerdo al rol y  perfil del usuario, con autorización exclusiva del jefe inmediato o supervisor. ","Profesional Especializado TI","Asignado",{"$f":"IF(AO13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ13=\"adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS13=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU13=\"Prevenir\",15,IF(AU13=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA13=\"Completa\",10,IF(BA13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13","v":100},{"$f":"IF(BC13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC13<95.01,BC13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC13<85.01,BC13>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC13:BC15)","v":98.333333333333329},{"$f":"IF(BE13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE13<95.01,BE13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE13<85.01,BE13>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF13=\"DEBIL\",O13,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AK13","v":"CATASTRÓFICO"},"EXTREMO","REDUCIR EL RIESGO","Otorgar permisos de acceso a los sistemas de información, previa solicitud formal del líder de proceso a través de la Mesa de Ayuda de la CDMB, especificando los roles autorizados.","Profesional especializado TI","2026-01-02","2026-12-15","Aislar el equipo de la red o el servidor.\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El profesional especializado TI automatiza el bloquea el acceso al dominio tras tres (3) intentos fallidos en la contraseña de usuario.","Profesional Especializado TI","Asignado",{"$f":"IF(AO14=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ14=\"adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS14=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Detectar",{"$f":"IF(AU14=\"Prevenir\",15,IF(AU14=\"Detectar\",10,0))","v":10},"Confiable",{"$f":"IF(AW14=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY14=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA14=\"Completa\",10,IF(BA14=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14","v":95},{"$f":"IF(BC14>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC14<95.01,BC14>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC14<85.01,BC14>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"MODERADO"},null,null,null,null,null,null,"Suspender los permisos de acceso a las plataformas tecnológicas al momento de la terminación contractual.","Profesional especializado TI","2026-01-02","2026-12-15","Restablecer el servidor con la información.\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Verificación del logs de eventos en el dominio de la CDMB por parte del Profesional Especializado Tecnologías de la Información","Profesional Especializado TI","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,{"$f":"IF(BC15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC15<95.01,BC15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC15<85.01,BC15>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reportar al COLSERT del Ministerior de las TIC la vulnerabilidad."]

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[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
[]
[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LIDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CODIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
["E-GE-FO10",null,8]
[]
["FECHA ACTUALIZACIÓN:",null,null,null,"30 de Enero de 2026"]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,"RIESGO RESIDUAL ","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN",null,null,null,"ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecución del control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD","IMPACTO",null,null,"1.ACTIVIDADES","2. RESPONSABLE","3. FECHA DE INICIO","4.FECHA DE CIERRE"]
["RELACIONES CON PARTES INTERESADAS","Atender, Orientar y Gestionar las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas; através de la interacción con los demás procesos de la Entidad, determinando a su vez, su nivel de satisfacción","R1","Posibilidad de que por acción, y extralimitación se utilice de forma indebida la información oficial","SI",null,"SI",null,"SI",null,"SI",{"$f":"IF(K13=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F13+H13+J13+L13","v":0.25},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N13=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N13=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O13=\"RARA VEZ\",\"20%\",IF(O13=\"IMPROBABLE\",\"40%\",IF(O13=\"POSIBLE\",\"60%\",IF(O13=\"PROBABLE\",\"80%\",IF(O13=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"20%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q13:AI15,\"SI\")","v":16},{"$f":"+IF(AND(AJ13>0,AJ13<6),\"MODERADO\",IF(AJ13>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ13>5,AJ13<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Atención oportuna a los ciudadanos","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","Asignado",{"$f":"IF(AO13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ13=\"adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS13=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU13=\"Prevenir\",15,IF(AU13=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA13=\"Completa\",10,IF(BA13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13","v":100},{"$f":"IF(BC13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC13<95.01,BC13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC13<85.01,BC13>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC13:BC15)","v":66.666666666666671},{"$f":"IF(BE13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE13<95.01,BE13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE13<85.01,BE13>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"DEBIL"},{"$f":"IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF13=\"DEBIL\",O13,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AK13","v":"CATASTRÓFICO"},"EXTREMO","REDUCIR EL RIESGO","Promover en forma activa el diligenciamiento de las Encuestas de satisfacción e implementar un sistema digital con bitácora de acceso restringido a la información sensible de las partes interesadas.","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","2026-01-02","2026-12-15","Reportar al jefe inmediato para cesar dicha acción. Dar parte a la oficina de Control Disciplinario Interno y en caso tal denunciar ante las autoridades competentes."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Revisión y análisis del Informes de  Encuestas de Satisfacción","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","Asignado",{"$f":"IF(AO14=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ14=\"adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS14=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU14=\"Prevenir\",15,IF(AU14=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW14=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY14=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA14=\"Completa\",10,IF(BA14=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14","v":100},{"$f":"IF(BC14>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC14<95.01,BC14>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC14<85.01,BC14>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"FUERTE"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,0]
[null,null,"R2","Posibilidad de que por acción, y extralimitación se utilice para beneficio personal ilícito o de terceros las \ngestiones de las partes interesadas","SI",null,"SI",null,"SI",null,"SI",{"$f":"IF(K16=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F16+H16+J16+L16","v":0.25},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N16=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UlTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N16=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N16=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N16=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N16=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O16=\"RARA VEZ\",\"20%\",IF(O16=\"IMPROBABLE\",\"40%\",IF(O16=\"POSIBLE\",\"60%\",IF(O16=\"PROBABLE\",\"80%\",IF(O16=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"20%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q16:AI18,\"SI\")","v":17},{"$f":"+IF(AND(AJ16>0,AJ16<6),\"MODERADO\",IF(AJ16>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ16>5,AJ16<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O16=\"RARA VEZ\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O16=\"RARA VEZ\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O16=\"RARA VEZ\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"IMPROBABLE\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O16=\"IMPROBABLE\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O16=\"IMPROBABLE\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"POSIBLE\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O16=\"POSIBLE\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"POSIBLE\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"PROBABLE\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O16=\"PROBABLE\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"PROBABLE\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"CASI SEGURO\")*AND(AK16=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"CASI SEGURO\")*AND(AK16=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O16=\"CASI SEGURO\")*AND(AK16=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Atención oportuna a los ciudadano","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",{"$f":"IF(AS16=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU16=\"Prevenir\",15,IF(AU16=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,{"$f":"IF(BC16>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC16<95.01,BC16>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC16<85.01,BC16>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC16:BC18)","v":66.666666666666671},{"$f":"IF(BE16>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE16<95.01,BE16>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE16<85.01,BE16>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"DEBIL"},{"$f":"IF(AND(O16=\"RARA VEZ\",BF16=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"RARA VEZ\",BF16=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"IMPROBABLE\",BF16=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"IMPROBABLE\",BF16=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"POSIBLE\",BF16=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O16=\"POSIBLE\",BF16=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O16=\"PROBABLE\",BF16=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O16=\"PROBABLE\",BF16=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O16=\"CASI SEGURO\",BF16=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O16=\"CASI SEGURO\",BF16=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF16=\"DEBIL\",O16,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AK16","v":"CATASTRÓFICO"},"EXTREMO","REDUCIR EL RIESGO","Incluir en las obligaciones contractuales lo referente a la salvaguarda y confidencialidad de las \ngestiones de las partes interesadas y vigilar su cumplimiento mediante auditorías internas periódicas.","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","2026-01-02","2026-12-15","Reportar al jefe inmediato para cesar dicha acción. Dar parte a la oficina de Control Disciplinario Interno y en caso tal denunciar ante las autoridades competentes"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Revisión y análisis del Informes de  Encuestas de Satisfacción","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",{"$f":"IF(AS17=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU17=\"Prevenir\",15,IF(AU17=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,0]

{"sheet":"ES","index":18,"n_rows":15,"n_cols":70,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,66,14,66],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[9,1,11,1],[13,67,14,67],[13,68,14,68],[9,2,11,2],[9,3,9,10],[10,4,10,10],[10,3,11,3],[10,13,10,15],[9,13,9,59],[10,67,11,67],[10,68,11,68],[12,37,14,37],[12,13,14,13],[12,14,14,14],[0,0,3,3],[2,31,2,48],[3,31,3,48],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[0,4,1,69],[4,4,5,69],[2,50,2,69],[3,50,3,69],[9,61,9,69],[2,4,2,30],[3,4,3,30],[12,30,14,30],[12,27,14,27],[10,69,11,69],[10,37,11,37],[10,38,11,38],[10,39,10,57],[10,58,10,59],[10,16,10,36],[10,61,11,61],[10,62,10,65],[10,66,11,66],[13,69,14,69],[13,62,14,62],[13,63,14,63],[13,64,14,64],[13,65,14,65],[12,18,14,18],[12,15,14,15],[12,23,14,23],[12,24,14,24],[12,29,14,29],[12,6,14,6],[12,12,14,12],[12,10,14,10],[12,58,14,58],[12,59,14,59],[13,38,14,38],[13,39,14,39],[13,40,14,40],[13,42,14,42],[13,44,14,44],[12,28,14,28],[12,19,14,19],[12,20,14,20],[12,21,14,21],[12,22,14,22],[12,26,14,26],[12,11,14,11],[7,0,7,3],[7,4,7,8],[12,60,14,60],[12,61,14,61],[12,31,14,31],[12,32,14,32],[12,33,14,33],[12,34,14,34],[12,35,14,35],[12,0,14,0],[12,1,14,1],[12,2,14,2],[12,3,14,3],[12,8,14,8],[12,4,14,4],[10,60,11,60],[12,56,14,56],[12,57,14,57],[13,55,14,55],[9,0,11,0],[12,25,14,25],[12,9,14,9],[12,5,14,5],[12,7,14,7],[13,46,14,46],[13,48,14,48],[13,50,14,50],[13,52,14,52],[12,16,14,16],[12,17,14,17],[12,36,14,36]]}
[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
[]
[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LIDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CODIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
["E-GE-FO10",null,8]
[]
["FECHA ACTUALIZACIÓN:",null,null,null,"30 de Enero de 2026"]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,"RIESGO RESIDUAL ","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN",null,null,null,"ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecución del control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD","IMPACTO",null,null,"1.ACTIVIDADES","2. RESPONSABLE","3. FECHA DE INICIO","4.FECHA DE CIERRE"]
["EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SIGC","Efectuar la evaluación, el seguimiento y la asesoría en forma objetiva e imparcial al Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) con el fin de determinar su grado de eficiencia, eficacia y efectividad, mediante mecanismos de medición, evaluación y verificación de cada uno de los elementos que lo componen generando el mejoramiento y la optimización del Sistema.","R1","POSIBILIDAD DE AJUSTAR LOS HALLAZGOS DE LAS AUDITORIAS","SI",null,"SI",null,"SI",null,"SI",{"$f":"IF(K13=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F13+H13+J13+L13","v":0.25},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N13=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N13=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O13=\"RARA VEZ\",\"20%\",IF(O13=\"IMPROBABLE\",\"40%\",IF(O13=\"POSIBLE\",\"60%\",IF(O13=\"PROBABLE\",\"80%\",IF(O13=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"20%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","NO","SI","SI","SI","SI","NO","NO","NO","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q13:AI15,\"SI\")","v":12},{"$f":"+IF(AND(AJ13>0,AJ13<6),\"MODERADO\",IF(AJ13>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ13>5,AJ13<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Procedimientos de Auditorías Internas Integrales y de gestión documentados","Jefe y funcionarios de la Oficina de Control Interno","Asignado",{"$f":"IF(AO13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ13=\"adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS13=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU13=\"Prevenir\",15,IF(AU13=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA13=\"Completa\",10,IF(BA13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13","v":100},{"$f":"IF(BC13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC13<95.01,BC13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC13<85.01,BC13>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC13:BC15)","v":76.666666666666671},{"$f":"IF(BE13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE13<95.01,BE13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE13<85.01,BE13>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"DEBIL"},{"$f":"IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF13=\"DEBIL\",O13,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AK13","v":"CATASTRÓFICO"},"EXTREMO","REDUCIR EL RIESGO","Reunión de apertura de auditoria\nReunión de Balance de auditoria\nReunión de Cierre de auditoria","Jefe Oficina de Control Interno\nAuditores","2026-03-01","2026-12-15","Cambio de los auditores designados para la auditoria\n\nInforme a la oficina de Talento Humano o de Contratación acerca de la acción cometida por el auditor\n"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código Único Disciplinario","Jefe y funcionarios de la Oficina de Control Interno","Asignado",{"$f":"IF(AO14=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ14=\"adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS14=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU14=\"Prevenir\",15,IF(AU14=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW14=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY14=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA14=\"Completa\",10,IF(BA14=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14","v":100},{"$f":"IF(BC14>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC14<95.01,BC14>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC14<85.01,BC14>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,"Cumplimiento del Plan Operativo vigencia 2026 del procesos de evaluación y seguimiento al SIGC","Jefe Oficina de Control Interno\nAuditores","2026-01-02","2026-12-15","Comité primario donde se evaluarán las causas del incumplimiento del POA y reprogramar aquellas actividades que lo permitan"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AO15=\"Asignado\",15,0)","v":0},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ15=\"adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS15=\"Oportuna\",15,0)","v":15},null,{"$f":"IF(AU15=\"Prevenir\",15,IF(AU15=\"Detectar\",10,0))","v":0},null,{"$f":"IF(AW15=\"Confiable\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AY15=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(BA15=\"Completa\",10,IF(BA15=\"Incompleta\",5,0))","v":0},{"$f":"BB15+AZ15+AX15+AV15+AT15+AR15+AP15","v":30}]

{"sheet":"INSTRUCCIONES","index":19,"n_rows":286,"n_cols":4,"rows_kept":286,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,0,1,3],[113,0,113,3],[266,0,266,3],[165,1,169,1],[170,1,174,1],[175,1,178,1],[179,2,181,2],[134,1,136,1],[137,1,141,1],[144,1,145,1],[148,1,154,1],[155,1,164,1],[123,2,123,3],[126,1,127,1],[128,1,129,1],[130,1,131,1],[276,0,276,3],[280,1,281,1],[282,1,283,1],[280,2,282,2],[280,3,282,3],[278,1,278,3],[132,1,133,1],[115,2,115,3],[116,2,116,3],[117,2,117,3],[69,0,69,3],[72,3,76,3],[3,0,3,3],[16,1,16,3],[26,0,26,3],[27,1,27,3],[29,1,29,3],[17,2,17,3],[189,1,189,2],[198,0,198,3],[199,1,199,3],[201,1,201,3],[15,1,15,3],[118,2,118,3],[119,2,119,3],[120,2,120,3],[121,2,121,3],[38,1,38,3],[49,0,49,3],[50,0,50,3],[51,1,51,3],[59,1,59,3],[60,1,60,3],[122,2,122,3],[223,0,223,3],[226,3,230,3],[267,1,267,3],[273,1,273,3],[211,0,211,3],[212,0,212,3],[213,1,213,3],[269,1,269,3]]}
[]
["1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO "]
[]
["1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (IMPACTO -QUE?)"]
[]
[null,"GESTIÓN ","FISCAL ","SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN "]
[null,"POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN ECONÓMICA","POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN ECONÓMICA","PERDIDA DE CONFIDENCIALIDAD"]
[null,"POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN REPUTACIONAL","POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN REPUTACIONAL","PERDIDA DE LA INTEGRIDAD"]
[null,"POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN AMBIENTAL","POSIBILIDAD DE EFECTO DAÑOSO SOBRE RECURSOS PÚBLICOS","PERDIDA DE LA DISPONIBILIDAD"]
[null,"POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS","POSIBILIDAD DE EFECTO DAÑOSO SOBRE BIENES PÚBLICOS"]
[null,"POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN A LOS TRABAJADORES","POSIBILIDAD DE EFECTO DAÑOSO SOBRE INTERESES PATRIMONIALES"]
[null,"POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN AL CLIMA LABORAL"]
[null,"POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN DE LOS BIENES, ACTIVOS E INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD"]
[]
[]
[null,"1.2. RELACIÓN ENTRE FACTORES DE RIESGOS Y CLASIFICACIÓN DE RIESGOS "]
[]
[null,"FACTORES DE RIESGOS ","CLASIFICACIÓN DEL RIESGO"]
[null,"PROCESOS ","Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.","EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS"]
[null,"EVENTO EXTERNO","Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad).","FRAUDE EXTERNO"]
[null,"TALENTO HUMANO ","Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros.","FRAUDE INTERNO"]
[null,"TECNOLOGÍA","Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos.","FALLAS TECNOLÓGICAS"]
[null,"PUEDEN ASOCIARSE A VARIOS FACTORES ","Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación.","RELACIONES LABORALES"]
[null,"PUEDEN ASOCIARSE A VARIOS FACTORES ","Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos.","USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS"]
[null,"DAÑOS A ACTIVOS FIJOS /EVENTOS EXTERNOS","Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público.","DAÑOS A ACTIVOS FIJOS/EVENTOS EXTERNOS"]
[]
["1.3. ANALISIS DEL RIESGO "]
[null,"1.3.1. VALORACIÓN A NIVEL DE PROBABILIDAD"]
[]
[null,"Criterios para definir el nivel de probabilidad de los Riesgos de Gestión, Seguridad de la Información y Fiscales"]
[null,"VALORACIÓN","FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD","PROBABILIDAD"]
[null,"MUY BAJA","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta con máximo 2 veces por año.",0.20]
[null,"BAJA","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año. ",0.40]
[null,"MEDIA","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año.",0.60]
[null,"ALTA","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año.",0.80]
[null,"MUY ALTA","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año.",1]
[]
[]
[null,"Nivel de probabilidad de los Riesgos de Gestión, Seguridad de la Información, Fiscales  y corrupción"]
[]
[null,"RIESGOS DE GESTIÓN, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y FISCALES ","RIESGOS DE CORRUPCIÓN "]
[null,"VALORACIÓN","VALORACIÓN"]
[null,"MUY BAJA","RARA VEZ"]
[null,"BAJA","IMPROBABLE"]
[null,"MEDIA","POSIBLE"]
[null,"ALTA","PROBABLE"]
[null,"MUY ALTA","CASI SEGURO"]
[]
[]
["1.4. VALORACIÓN A NIVEL DE IMPACTO  "]
[]
[null,"Criterios para Definir el Nivel de Impacto de los Riesgos de Gestión, Seguridad de la Información y Fiscales. "]
[null,null,"AFECTACIÓN ECONÓMICA","REPUTACIONAL"]
[null,"LEVE 20%","Afectación menor a 10 SMLMV.","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización."]
[null,"MENOR 40%","Entre 10 y 50 SMLMV. ","El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionista y/o de proveedores."]
[null,"MODERADO 60%","Entre 50 y 100 SMLMV.","El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos."]
[null,"MAYOR 80%","Entre 100 y 500 SMLMV.","El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal."]
[null,"CATASTRÓFICO 100%","Mayor a 500 SMLMV.","El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional con efecto publicitario sostenido al nivel país."]
[]
[null,"Nivel de Impacto de los Riesgos de Gestión, Seguridad de la Información, Fiscales  y corrupción"]
[]
[null,"RIESGOS DE GESTIÓN, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y FISCALES ","RIESGOS DE CORRUPCIÓN "]
[null,"VALORACIÓN","VALORACIÓN"]
[null,"LEVE 20%","-"]
[null,"MENOR 40%","-"]
[null,"MODERADO 60%","MODERADO"]
[null,"MAYOR 80%","MAYOR "]
[null,"CATASTRÓFICO 100%","CATASTRÓFICO"]
[]
["1.5. MATRIZ DE CALOR "]
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[]
[null,null,null,"Riesgo Inherente: Matriz de calor (niveles de severidad del riesgo)."]
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["2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN "]
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[null,"Tipo de activo","Descripción"]
[null,"Información","Información almacenada en formatos físicos (papel, carpetas, CD, DVD) o en formatos digitales o electrónicos (ficheros en bases de datos, correos electrónicos, archivos o servidores), teniendo en cuenta lo anterior, se puede distinguir como información: Contratos, acuerdos de confidencialidad, manuales de usuario, procedimientos operativos o de soporte, planes para la continuidad del negocio, registros contables, estados financieros, archivos ofimáticos, documentos y registros del sistema integrado de gestión, bases de datos con información personal o con información relevante para algún proceso (bases de datos de nóminas, estados financieros) entre otros."]
[null,"Software","Activo informático lógico como programas, herramientas ofimáticas o sistemas lógicos para la ejecución de las actividades"]
[null,"Hardware","Equipos físicos de cómputo y de comunicaciones como, servidores, biométricos que por su criticidad son considerados activos de información"]
[null,"Servicios","Servicio brindado por parte de la CDMB para el apoyo de las actividades de los procesos, tales como: Servicios WEB, intranet, CRM, ERP, Portales organizacionales, Aplicaciones entre otros (Pueden estar compuestos por hardware y software)"]
[null,"Intangibles","Se consideran intangibles aquellos activos inmateriales que otorgan a la entidad una ventaja competitiva relevante, uno de ellos es la imagen corporativa, reputación o el good will, entre otros"]
[null,"Componentes de red","Medios necesarios para realizar la conexión de los elementos de hardware y software en una red, por ejemplo, el cableado estructurado y tarjetas de red, routers, switches, entre otros"]
[null,"Personas","Aquellos roles que, por su conocimiento, experiencia y criticidad para el proceso, son considerados activos de información, por ejemplo: personal con experiencia y capacitado para realizar una tarea específica en la ejecución de las actividades"]
[null,"Instalaciones","Espacio o área asignada para alojar y salvaguardar los datos considerados como activos críticos para la empresa"]
[]
[null,"Tipo","Amenaza"]
[null,"Daño físico","Fuego"]
[null,null,"Agua"]
[null,"Eventos naturales","Fenómenos climáticos"]
[null,null,"Fenómenos sísmicos"]
[null,"Pérdidas de los servicios esenciales","Fallas en el sistema de suministro de agua"]
[null,null,"Fallas en el suministro de aire acondicionado"]
[null,"Perturbación debida a la radiación","Radiación electromagnética"]
[null,null,"Radiación térmica"]
[null,"Compromiso de la información","Interceptación de servicios de señales de"]
[null,null,"interferencia comprometida"]
[null,null,"Espionaje remoto"]
[null,"Fallas técnicas","Fallas del equipo"]
[null,null,"Mal funcionamiento del equipo"]
[null,null,"Saturación del sistema de información"]
[null,null,"Mal funcionamiento del software"]
[null,null,"Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información"]
[null,"Acciones no","Uso no autorizado del equipo"]
[null,"autorizadas","Copia fraudulenta del software"]
[null,"Compromiso de las funciones","Error en el uso o abuso de derechos"]
[null,null,"Falsificación de derechos"]
[]
[null,"Tipo","Vulnerabilidades"]
[null,"Hardware","Mantenimiento insuficiente"]
[null,null,"Ausencia de esquemas de reemplazo periódico"]
[null,null,"Sensibilidad a la radiación electromagnética"]
[null,null,"Susceptibilidad a las variaciones de temperatura (o al polvo y suciedad)"]
[null,null,"Almacenamiento sin protección"]
[null,null,"Falta de cuidado en la disposición final"]
[null,null,"Copia no controlada"]
[null,"Software","Ausencia o insuficiencia de pruebas de software"]
[null,null,"Ausencia de terminación de sesión"]
[null,null,"Ausencia de registros de auditoría"]
[null,null,"Asignación errada de los derechos de acceso"]
[null,null,"Interfaz de usuario compleja"]
[null,null,"Ausencia de documentación"]
[null,null,"Fechas incorrectas"]
[null,null,"Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios"]
[null,null,"Contraseñas sin protección"]
[null,null,"Software nuevo o inmaduro"]
[null,"Red","Ausencia de pruebas de envío o recepción de mensajes"]
[null,null,"Líneas de comunicación sin protección"]
[null,null,"Conexión deficiente de cableado"]
[null,null,"Tráfico sensible sin protección"]
[null,null,"Punto único de falla"]
[null,"Personal","Ausencia del personal"]
[null,null,"Entrenamiento insuficiente"]
[null,null,"Falta de conciencia en seguridad"]
[null,null,"Ausencia de políticas de uso aceptable"]
[null,null,"Trabajo no supervisado de personal externo o de limpieza"]
[null,"Lugar","Uso inadecuado de los controles de acceso al edificio"]
[null,null,"Áreas susceptibles a inundación"]
[null,null,"Red eléctrica inestable"]
[null,null,"Ausencia de protección en puertas o ventanas"]
[null,null,"Ausencia de procedimiento de registro/retiro de usuarios"]
[]
[null,"Organización"]
[null,null,"Ausencia de proceso para supervisión de derechos de acceso"]
[null,null,"Ausencia de control de los activos que se encuentran fuera de las instalaciones"]
[null,null,"Ausencia de acuerdos de nivel de servicio (ANS o SLA)"]
[null,null,"Ausencia de mecanismos de monitoreo para brechas en la seguridad"]
[null,"Organización","Ausencia de procedimientos y/o de políticas en general (esto aplica para muchas actividades que la entidad no tenga documentadas y formalizadas como uso aceptable de activos, control de cambios, valoración de riesgos, escritorio y pantalla limpia entre otros)"]
[]
[]
[null,"CLASIFICACIÓN DEL RIESGO"]
[null,"EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS","Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos."]
[null,"FRAUDE EXTERNO","Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad)."]
[null,"FRAUDE INTERNO","Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros."]
[null,"FALLAS TECNOLÓGICAS","Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos."]
[null,"RELACIONES LABORALES","Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación."]
[null,"USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS","Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos."]
[null,"DAÑOS A ACTIVOS FIJOS/EVENTOS EXTERNOS","Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público."]
[]
["2.1. ANALISIS DEL RIESGO "]
[null,"2.1.1. VALORACIÓN A NIVEL DE PROBABILIDAD"]
[]
[null,"Criterios para definir el nivel de probabilidad de los Riesgos de Gestión, Seguridad de la Información y Fiscales"]
[null,"VALORACIÓN","FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD","PROBABILIDAD"]
[null,"MUY BAJA","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta con máximo 2 veces por año.",0.20]
[null,"BAJA","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año. ",0.40]
[null,"MEDIA","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año.",0.60]
[null,"ALTA","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año.",0.80]
[null,"MUY ALTA","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año.",1]
[]
[]
[]
["2.1.2. VALORACIÓN A NIVEL DE IMPACTO  "]
[]
[null,"Criterios para Definir el Nivel de Impacto de los Riesgos de Gestión, Seguridad de la Información y Fiscales. "]
[null,null,"AFECTACIÓN ECONÓMICA","REPUTACIONAL"]
[null,"LEVE 20%","Afectación menor a 10 SMLMV.","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización."]
[null,"MENOR 40%","Entre 10 y 50 SMLMV. ","El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionista y/o de proveedores."]
[null,"MODERADO 60%","Entre 50 y 100 SMLMV.","El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos."]
[null,"MAYOR 80%","Entre 100 y 500 SMLMV.","El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal."]
[null,"CATASTRÓFICO 100%","Mayor a 500 SMLMV.","El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional con efecto publicitario sostenido al nivel país."]
[]
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["2.2. MATRIZ DE CALOR "]
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[null,null,null,"Riesgo Inherente: Matriz de calor (niveles de severidad del riesgo)."]
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["3. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO FISCAL "]
[null,"3.1. EJEMPLOS DE DESCRIPCION DEL RIESGO FISCAL "]
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[null,"RIESGOS FISCALES"]
[null,"Bienes Públicos","Recursos públicos","Intereses patrimoniales de naturaleza pública"]
[null,"Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos, por daño en equipos tecnológicos, a causa de la omisión en la aplicación de medidas de prevención frente a posibles sobrecargas eléctricas","Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos, por pago de multa impuesta por la autoridad ambiental, a causa de la omisión en el cumplimiento de la licencia ambiental de los proyectos de infraestructura.","Posibilidad de efecto dañoso sobre intereses patrimoniales de naturaleza pública, por no tener incluidos todos los bienes muebles e inmuebles de la entidad en el contrato de seguro, a causa de la omisión en la actualización de bienes que cubren de dicho contrato."]
[null,"Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos, por daño en equipos tecnológicos, a causa del uso indebido del componente tecnológico.","Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos, por sobrecostos en contratos de la entidad, a causa de la omisión del deber de elaborar estudios de mercado.","Posibilidad de efecto dañoso sobre intereses patrimoniales de naturaleza pública, por no devolución al tesoro público de los rendimientos financieros generados por recursos de anticipo, a causa de la omisión por parte de la interventoría y/o supervisión de la interventoría al no exigir la devolución al contratista"]
[null,"NOTA: Consulte la pestaña \"ejemplo riesgos fiscales\" en donde aparece un listado de causas inmediatas que le ayudaran a la descripción del riesgo fiscal"]
[]
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["4. TRATAMIENTO DEL RIESGO "]
[]
[null,"Opciones de tratamiento del Riesgo en la CDMB."]
[null,"TIPO DE RIESGO","ZONA DE RIESGO","NIVEL DE ACEPTACIÓN"]
[null," Riesgos de Gestión","Baja","El riesgo se ACEPTA y se administra a través de las actividades ejecutadas por los procesos; se debe realizar seguimiento continuo al riesgo."]
[]
[null," Riesgos de seguridad digital"]
[null,null,"Moderada","Se establecen acciones de control preventivo que permitan REDUCIR la probabilidad e impacto."]
[null," Riesgos de Fiscales","Alta y extrema","Se debe establecer una acción correctiva y/o gestión del cambio que permita EVITAR o COMPARTIR o TRANSFERIR la ocurrencia y consecuencia del riesgo."]
[null,"Riesgos de Corrupción","Baja, Moderada, Alta y Extrema","Los riesgos de corrupción no pueden ser aceptados, se deben implementar acciones con el propósito de reducir o evitar el riesgo."]

{"sheet":"EJEMPLO RIESGOS FISCALES","index":20,"n_rows":60,"n_cols":3,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[58,1,59,1],[0,0,0,2],[3,1,9,1],[10,1,16,1],[17,1,27,1],[28,1,44,1],[45,1,53,1],[54,1,57,1]]}
["CATALOGO - LISTADO PUNTOS DE RIESGO FISCAL Y CAUSAS INMEDIATAS "]
[]
[null,"PUNTO DE RIESGO FISCAL ","CAUSA INMEDIATA "]
[null,"Actividad administrativa, contable y financiera","Pago de multas, cláusulas penales o cualquier tipo de sanción "]
[null,null,"Pago de Intereses moratorios"]
[null,null,"Pago de viáticos y gastos de desplazamiento sin justificación o por encima de los valores establecidos normativamente "]
[null,null,"Mayor valor pagado por concepto de impuestos Saldos o recursos a favor no cobrados "]
[null,null,"Saldos o recursos a favor no cobrados "]
[null,null,"Pérdida, extravío, hurto, robo o declaratoria de bienes faltantes pertenecientes a la Entidad "]
[null,null,"Incertidumbre en valores registrados en contabilidad"]
[null,"Actividad de Defensa Judicial ","Falencias en la defensa judicial que dan lugar a fallos condenatorios en contra de la Entidad"]
[null,null,"Intereses moratorios por pago tardío de sentencias y conciliaciones"]
[null,null,"Caducidad de la acción de repetición o falencias en el ejercicio de esta acción, generando la imposibilidad de recuperar los recursos pagados por el Estado "]
[null,null,"Conciliación por baja probabilidad de éxito, debido a acciones u omisiones de la Entidad Vencimiento de términos en los procesos judiciales"]
[null,null,"Vencimiento de términos en los procesos judiciales "]
[null,null,"Debilidades en el inventario de procesos judiciales "]
[null,null,"Conciliación por baja probabilidad de éxito, debido a acciones u omisiones de la Entidad "]
[null,"Actividad de la etapa precontractual ","Contratación de bienes y servicios no relacionados con las funciones de la Entidad "]
[null,null,"Compra o inversión en bienes innecesarios o suntuosos "]
[null,null,"Estudios y diseños recibidos y pagados y que no cumplen condiciones de calidad "]
[null,null,"Estudios y diseños sin amparo de calidad del servicio "]
[null,null,"Estudios y diseños con amparo de calidad vencido al momento de contratar la obra y/o al momento de la ocurrencia Insuficiencia de estudios previos "]
[null,null,"Insuficiencia de estudios previos"]
[null,null,"Falencias o ausencia de estudio del mercado y/o análisis del sector, que genera sobrecostos o pagos que no representan beneficio público"]
[null,null,"Matriz de riesgos insuficiente respecto a la realidad del contrato y/o proyecto"]
[null,null,"Matriz de riesgos descontextualizada respecto a la realidad del contrato y/o proyecto "]
[null,null,"Insuficiencia de las garantías exigidas"]
[null,null,"Acuerdos restrictivos de la competencia, cotizaciones artificialmente altas u otras prácticas que alteran la realidad del mercado, generando sobrecostos"]
[null,"Actividad de la etapa contractual ","Bienes, servicios u obras pagados, sin haber sido recibidos a satisfacción"]
[null,null,"Recibo a satisfacción y consecuente pago de bienes, servicios u obras pagados, sin cumplir las condiciones contractuales y/o condiciones de cantidad y/o calidad"]
[null,null,"Bienes, servicios u obras inconclusos, infuncionales y/o que no brindan utilidad o beneficio"]
[null,null,"Modificaciones contractuales imputables al contratista total o parcialmente y cuyos costos colaterales asume la Entidad contratante"]
[null,null,"Mal manejo o fallas en la legalización de anticipos, no amortización del anticipo"]
[null,null,"Reconocimiento y pago de desequilibrio contractual por causa imputable a la Entidad"]
[null,null,"Errores o imprecisiones en las actas de recibo parcial"]
[null,null,"Adición de ítem no previsto sin estudio de mercado y/o con sobrecosto"]
[null,null,"Mayores cantidades reconocidas y pagadas con valores unitarios superiores al pactado en el contrato"]
[null,null,"Modificación contractual sin actualización de la garantía"]
[null,null,"Inadecuada o inoportuna aplicación de facultad sancionatoria"]
[null,null,"Colapso o fallas en la estabilidad de la obra"]
[null,null,"Incumplimiento de disposiciones ambientales y/o de la licencia ambiental"]
[null,null,"Ejecución de un alcance inferior al contratado y pago total del contrato"]
[null,null,"Infuncionalidad de lo ejecutado"]
[null,null,"Bienes, servicios u obras inconclusas y/o que no brindan utilidad o beneficio"]
[null,null,"Rendimientos financieros de recursos de anticipo o de cualquier recurso público no devueltos al tesoro público"]
[null,"Actividad de la etapa postcontractual ","Inadecuada deducción de impuestos, tasas o contribuciones"]
[null,null,"Pago de comisiones a éxito sin debida justificación"]
[null,null,"Suscripción de acta de liquidación con imprecisiones de fondo"]
[null,null,"No amortización de anticipo "]
[null,null,"Suscripción de acta de liquidación sin el reconocimiento de sanciones impuestas"]
[null,null,"Pérdida de competencia para liquidar por vencimiento del plazo legal, con saldos a favor de la Entidad "]
[null,null,"Liquidación de mutuo acuerdo con recibo a satisfacción, habiendo imprecisiones o falsedades"]
[null,null,"Deterioro del bien u obra por indebido mantenimiento"]
[null,null,"Suscripción de acta de recibo final de obra con imprecisiones de fondo"]
[null,"Actividad de Manejo de bases de datos y sistemas de información","Bases de datos con falencias de información que genera pagos de subsidios u otros beneficios sin el cumplimiento de requisitos y condiciones"]
[null,null,"Pago de subsidio u otros beneficios a personas fallecidas"]
[null,null,"Pago de subsidios u otros beneficios a personas que no tienen derecho a los mismos a la luz de requisitos de ley"]
[null,null,"Pago de subsidios por encima del beneficio otorgado"]
[null,"Actividad de la gestión de cobro ","Vencimiento de plazos para la labor de cobro"]
[null,null,"Inadecuada gestión de cartera"]